目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．宣传贯彻落实党的统一战线方针、政策和法律法规，检查执行情况，2．负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。3．负责联系党外知识分子代表人士和新的社会阶层代表人士4．宣传贯彻，调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规5．领导工商联党组，指导工商联工作。6．开展港澳台海外统一战线工作，贯彻落实党的对台和侨务工作方针政策，做好台胞台属、华侨和归侨侨眷的有关工作。7．负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，8．负责指导乡镇、部门的统一战线工作，负责统战各界阶层人士和统战干部的培训工作，加强机关自身建设。

二、机构设置

编制方面：中共肃南县委统战部共有编制11名，其中：核定行政编制6名，（含工勤编制1名，司机），现在编人数6人；（公务员5名，工勤人员司机1名归机关事务局管理）；核定事业编制5名，现在编人数5人。

中共肃南县委统战部是县委工作机关，为正科级。县委统一战线工作（民族宗教工作）领导小组办公室设在统战部，县政府台湾事务办公室、侨务办公室为县委统战部挂牌机构。

中共肃南县委统战部目前设有2个科级建制机构：其中县民族团结进步创建中心正科级事业单位；县民族宗教事务中心为副科建制事业单位。

第二部分　2025年度部门决算表

详见附件

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为230.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少18.81万元，下降7.54％，主要原因是2025年未新增其他项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计230.68万元，其中：财政拨款收入230.68万元，占100.00％；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计230.68万元，其中：基本支出174.75万元，占75.75％；项目支出55.94万元，占24.25％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为230.68万元。与上年相比，收、支总计各减少18.81万元，下降7.54％，主要原因是2025年未新增其他项目。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，中共肃南县委统战部厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障民进支部业务经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出230.68万元，较上年决算数减少18.81万元，下降7.54％。主要原因是2025年未新增其他项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出230.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出185.45万元，占80.39％；社会保障和就业支出22.49万元，占9.75％；卫生健康支出11.08万元，占4.80％；住房保障支出11.67万元，占5.06％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.11万元，支出决算为230.68万元，完成年初预算的114.14％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为163.90万元，支出决算为185.45万元，完成年初预算的113.15％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动大。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.29万元，支出决算为22.49万元，完成年初预算的147.09％，决算数大于预算数的主要原因是社会保障就业增加。

3．卫生健康支出年初预算数为11.12万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的99.60％，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4．住房保障支出年初预算数为11.79万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的98.95％，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出174.75万元。其中：

人员经费156.38万元，较上年决算数增加17.02万元，增长12.22％，主要原因是2025年工资增加基础绩效奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费18.37万元，较上年决算数增加0.89万元，增长5.07％，主要原因是人员调整，经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.23万元，支出决算为2.23万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度压缩公务接待费支出，保持年初预算。较上年决算数减少0.57万元，下降20.50％，主要原因是本年度压缩公务接待费支出，保持年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是公务车辆统一有机关事务局管理，本部门无此费用产生，较上年决算数持平，主要原因是公务车辆统一有机关事务局管理，本部门无此费用产生。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是公务车辆统一有机关事务局管理，本部门无此费用产生，较上年决算数持平，主要原因是公务车辆统一有机关事务局管理，本部门无此费用产生。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是公务车辆统一有机关事务局管理，本部门无此费用产生，较上年决算数持平，主要原因是公务车辆统一有机关事务局管理，本部门无此费用产生。

3．公务接待费全年预算数为2.23万元，支出决算为2.23万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度压缩公务接待费支出，保持年初预算，较上年决算数减少0.57万元，下降20.50％，主要原因是本年度压缩公务接待费支出，保持年初预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待12批次165人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出18.37万元，机关运行经费经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加0.89万元，增长5.07％，主要原因是人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.61万元，下降100.00％，主要原因是年内没有计划召开大型会议。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本部门无需此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目5个，涉及资金65.52万元，占一般公共预算项目支出总额的32％。对2025年度xx等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2025年度XXX等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对“民进支部业务费等5个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出65.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映民进业务费等5个项目绩效自评结果。

1．“2024年基本工资调增（补发）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过自评，结果为“优”。

2．“2025年三等功和嘉奖人员资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过自评，结果为“优”。

3．“2025年涉藏基层基础建设专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为25万元，执行数为16.58万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过自评，结果为“优”。

4．“2025年宗教界人士生活补助及特许经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34.02万元，执行数为34.02万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过自评，结果为“优”。

5．“2025年中国民主促进会肃南县支部业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0％。项目绩效目标完成情况：通过自评，结果为“优”。

6．“残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的0％。项目绩效目标完成情况：通过自评，结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

附件附后

名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，各部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共肃南裕固族自治县委统战部 1.xlsx

中共肃南裕固族自治县委统战部决算表 .xlsx

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