目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．认真贯彻落实党和国家的各项方针政策，严格执行《中华人民共和国动物防疫法》及相关法规制度，负责皇城镇境内畜牧兽医科技推广、动物卫生检疫、动物疫病防控监测及农牧业各类报表的汇总上报工作。

2．承办皇城镇党委、政府及其工作部门交办的其他事项。

二、机构设置

1．按单位基本性质划分：事业单位1个，与上年持平。

2．按单位执行会计制度划分：执行政府会计制度的单位1个，与上年持平。

3．单位预算级次说明：二级预算单位1户，与上持平。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为184.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少3.44万元，下降1.84％，主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计184.02万元，其中：财政拨款收入184.02万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计184.02万元，其中：基本支出178.10万元，占96.78％；项目支出5.93万元，占3.22％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为184.02万元。与上年相比，各减少3.44万元，下降1.84％。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，肃南县皇城镇畜牧兽医工作站厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障畜牧兽医科技推广、动物卫生检疫、动物疫病防控监测及农牧业各类报表等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出184.02万元，较上年决算数减少3.44万元，下降1.84％。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出184.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.84万元，占0.46％；科学技术支出4.39万元，占2.39％；社会保障和就业支出30.59万元，占16.62％；卫生健康支出10.49万元，占5.70％；农林水支出126.72万元，占68.86％；住房保障支出11.00万元，占5.97％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.31万元，支出决算为184.02万元，完成年初预算的109.99％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的追加预算

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，执行过程中收到上级追加专项资金用于相关工　作。

3．社会保障和就业支出年初预算数为15.29万元，支出决算为30.59万元，完成年初预算的200.01％，决算数大于预算数的人员变动。

4．卫生健康支出年初预算数为11.02万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的95.15％，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

12．农林水支出年初预算数为129.54万元，支出决算为126.72万元，完成年初预算的97.83％，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

18．住房保障支出年初预算数为11.46万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的95.93％，决算数小于预算数的主要原因是人员减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出178.10万元。其中：

人员经费163.98万元，较上年决算数增加6.95万元，增长4.43％，主要原因是人员变动人员经费用途主要包括人员工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费14.12万元，较上年决算数减少0.97万元，下降6.41％，人员减少公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位，财政保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元，支出决算为3.00万元，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

肃南裕固族自治县皇城镇畜牧兽医工作站．xlsx