目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县统计局贯彻落实党中央和省市县委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和国家统计标准，拟定全县统计改革建设规划和部门规范性文件。

（二）组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

（三）组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理并提供有关县情、县力方面的统计数据。

（四）组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等的统计调查；收集、汇总、整理并提供有关调查的统计数据，综合整理地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、单位名录库维护、1％人口抽样调查、社会发展基本情况、畜禽监测等统计调查和收集、汇总、整理并提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织全县经济、社会、科技统计调查，管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依照《中华人民共和国统计法》及相关法律法规，依法查处本行政区域内发生的统计违法行为。

（九）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统；指导部门单位、乡镇、村、社区统计工作。

（十）贯彻落实党中央、国务院关于统计工作的决策部署和对统计改革发展的要求，加强、优化、统筹全县统计工作。

（十一）完成县委、县政府和上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据肃南县机构编制委员会核定的机构编制，肃南县统计局内设综合办公室（执法监督股）、综合业务股、普查管理股3个职能股（室）。所属参公事业单位2个，肃南县城市住户调查队和肃南县农村经济社会调查队；所属事业单位1个，肃南县普查中心。核定肃南县统计局人员编制14个，其中：行政编制6个，行政工勤人员1个，参公编制4名，事业编制3名。现有人员14人，其中：公务员10人，行政工勤人员1人，事业人员3人。

第二部分2025年度部门决算表

详见附件

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收支总计均为316.87万元，与上年度相比，收、支总计各增加10.74万元，上升3.5％。主要原因是人员、项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计297.11万元，其中：财政拨款收入286.99万元，占96.59％；其他收入10.13万元，占3.41％；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计298.75万元，其中：基本支出240.63万元，占80.55％；项目支出58.12万元，占19.45％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支均为286.99万元，较上年决算数增加19.43万元，上升7.26％，主要原因是项目经费、人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出286.99万元，较上年决算数增加19.43万元，上升7.26％。主要原因是人员、项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出286.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出225.20万元，占78.47％；社会保障和就业支出19.64万元，占6.84％；卫生健康支出14.75万元，占5.14％；住房保障支出15.39万元，占5．36％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为274.96万元，支出决算为286.99万元，完成年初预算的104.37％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为225.19万元，支出决算为246.72万元，完成年初预算的109.56％，决算数大于预算数的主要原因是人员和项目经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为19.64万元，支出决算为21.56万元，完成年初预算的104.99％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致产生的社会保障和就业支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为14.74万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的100.2％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致卫生健康支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为15.39万元，支出决算为15.70万元，完成年初预算的102％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出228.87万元。其中：

人员经费201.48万元，较上年决算数增加25.4万元，增长14.43％，主要原因是较上年多两人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费27.38万元，较上年决算数增加3.67万元，增长15.48％，主要原因是人员变动导致相应公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出27.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、咨询费、手续费等。机关运行经费较上年决算数增加3.67万元，增长15.48％，主要原因是人员数量增加故相应公用经费增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平。

八、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计10.09万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.36万元。授予中小企业合同金额10.09万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额10.09万元，占政府采购支出总额的100.00％。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为1万元，支出决算为0.72万元，决算数小于预算数，较上年决算数减少0．26万元，下降26.53％，主要原因是上级来调研人数较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为1万元，支出决算为0.72万元，决算数小于预算数，较上年决算数减少0.26万元，下降26.53％，主要原因是上级来调研人数较上年减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待6批次38人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

1．　

预算绩效管理工作开展情况

2．　

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目10个，涉及资金68.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对“统计年鉴经费”“1％人口抽样经费”“城乡一体化住户调查经费”“2025年月度劳动力调查经费”“2024年第五次经济普查及投入产出调查经费”“视频会议系统更新升级及网络费用”“2025年畜禽监测调查样本轮换经费”“残疾人就业保障金”“2025年三等功和嘉奖人员资金”“2024年基本工资调增（补发）”等10个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出68.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门年初安排预算项目10个，全年预算68.2万元，实际支出63.5万元。通过自评，有10个项目结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映统计年鉴经费、城乡一体化住户调查经费、月度劳动力调查经费、第五次经济普查经费及投入产出调查经费、视频会议系统更新升级及网络费用、2024年畜禽监测调查样本轮换经费、残疾人就业保障金、2025年三等功和嘉奖人员资金、2024年基本工资调增（补发）等10个项目绩效自评结果。

1．“2024年统计年鉴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：全局干部职工本着对历史负责的态度，结合《甘肃发展年鉴》征稿要求，认真完成了部门统计数据资料的收集、整理工作，顺利编辑印制肃南统计年鉴200本，为社会各界人士了解和研究肃南提供了基本县情信息资料。发现的主要问题及原因：统计调查数据多且杂，统计年鉴无法做到面面俱到。下一步改进措施：积极主动与各相关职能部门对接，做好部门统计数据资料的收集、整理工作，全面、系统、翔实地反映肃南县国民经济和社会发展事业进展情况。项目绩效自评情况：《2024年统计年鉴》印制过程中，统计局严格按照财务规定执行，资金使用规范，政府采购合规。印制完成后及时向各单位发放，准确反映经济社会发展成效、提供优质统计服务拳头产品。自评为“优”。

2．“城乡一体化住户调查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。年初预算数34万元，全年预算数33.96万元，执行数33.96万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是调查员按调查制度要求完成了100户城乡居民收支情况的调查。二是通过调查全面掌握了城乡居民人均可支配收入水平。三是通过调查全面掌握了城乡居民人均可支配收入水平，为县委、县政府决策提供科学的数据依据，为国家制定政策和国民经济发展计划提供了有效依据。发现的主要问题及原因：调查户较多数据多且系统会不定期更新，导致数据不能100％长效化管理。下一步改进措施：加强调查数据收集成本控制，做到数据全部长效化管理。项目绩效自评情况：城乡一体化住户调查资金使用过程中，统计局严格按照财务规定执行，资金使用规范，按时向辅助调查员、住户发放调查补贴，确保城乡一体化住户调查各项工作顺利推进。自评为“优”。

3．月度劳动力调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目年初预算数2万元，全年预算数1.874万元，执行数1.874万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：按照省市劳动力调查工作相关要求每月按时完成了32户调查户就业意愿和就业情况采集。发现的主要问题及原因：调查样本较少，不能真实反映劳动力就业与失业基本情况。下一步改进措施：及时与样本单位取得联系，核实样本单位居住户数和人口数等基本情况，抓实源头数据，确保调查质量，准确、及时地反映劳动力资源状况。项目绩效自评情况：月度劳动力调查资金使用过程中，统计局严格按照财务规定执行，资金使用规范，按时向辅助调查员发放调查补贴。确保月度劳动力调查各项工作顺利推进。自评为“优”。

4．第五次经济普查及投入产出调查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。年初预算数0万元，全年预算数1.94万元，执行数为1.94万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：普查员按调查普查制度要求完成了普查工作。通过普查，基本摸清了各类单位的基本情况和行业分布状况。发现的主要问题及原因：“经营地难找，经营者难见”是普查过程中遇到的最主要问题。由于肃南县地域面积广，注册地与经营地分离等原因，大部分企业分布距离跨度大，部分单位经营地址不详细，单位普查时间紧任务重，加大了ﻪ“地毯式”普查和查疑补漏工作难度。下一步改进措施：我们将更加积极主动做好普查工作，保证普查工作质量。项目绩效自评情况：第五次经济普查及投入产出调查资金使用过程中，统计局严格按照财务规定执行，资金使用规范，确保普查各项工作顺利推进。自评为“优”。

5．视频会议系统更新及网络升级费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：保证带宽需求，确定服务方案，签署合同和服务协议，提供专用的视频会议网络线路，视频会议线路带宽高于50Mbps，保证视频会议画面、声音清晰流畅，为全省统计工作落实、业务培训等提供了有力保障。项目绩效自评情况：视频会议系统更新及网络升级资金使用过程中，统计局严格按照财务规定执行，资金使用规范，保障视频会议系统稳定高效运行。自评为“优”。

6.2025年畜禽监测调查样本轮换经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：通过样本轮换工作为住户类调查抽选出符合精度设计要求、代表性好，能够稳定使用五年的样本，为确保住户调查数据真实准确奠定坚实基础。项目绩效自评情况：畜禽监测调查样本轮换经费资金使用过程中，统计局严格按照财务规定执行，资金使用规范，保障畜禽监测调查样本轮换工作顺利开展。自评为“优”。

7.2025年1％人口抽样调查经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.79分。项目年初预算为12万元，全年预算数为7.35万元，执行数为7.35万元，完成预算的61.21％。

项目绩效目标完成情况：通过1％人口抽样调查，全面掌握了我县人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映我县人口发展状况。自评为“优”。

8．残疾人就业保障金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目年初预算为0万元，全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：一是及时根据本单位在职人数测算残疾人就业保障金金额并及时上缴。二是残疾人就业保障金资金使用过程中，统计局严格按照财务规定执行，资金使用规范，保障残疾人就业保障金及时上缴。自评为“优”。

9.2025年三等功和嘉奖人员资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目年初预算为0万元，全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：一是已及时向2名考核优秀同志发放嘉奖资金。二是持续提升干部职工工作积极性。自评为“优”。

10.2024年基本工资调增（补发）

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.01分。项目年初预算为0万元，全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：一是已及时向2名事业同志补发基本工资调增。二是有效提高了人均可支配收入。自评为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

无。

1．　

名词解释

2．　

1．　

财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。

2．　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县统计局决算公开表.xlsx