目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

１、掌握全面工作情况，及时向常委会议和主任会议反映情况、传递信息。密切与各委员会的联系，协调有关方面的工作。

２、负责县人大常委会“三会”及其他会议的会务、文秘和后勤工作。

３、统一负责人大机关公文制发和处理工作，监护印章和管理档案。

４、负责机关的政治、业务学习和保密、安全工作。

５、加强与“一府两院”及政府所属各部门的联系协调，接待和处理代表与人民来信来访工作。

６、负责县人大常委会与上级人大常委会的联系和对外联络、接待工作。

７、负责机关行政事务，督办县人大常委会决议、决定和代表议案、建议和意见。

８、负责机关的财务工作和机关办公用房及其他财产的管理。

９、负责办公室一般干部职工的考核、奖惩工作。

10、负责本机关离退休干部职工的联系、慰问等事宜。

11、承办上级和县人大常委会交办的其他工作。

二、机构设置

肃南裕固族自治县人民代表大会常务委员会内设单位包括：

1、县人大常委会办公室本级

2、法制工作委员会

3、预算工作委员会

4、教育科技文化卫生工作委员会

5、代表工作委员会

6、农牧业和环境资源工作委员会

第二部分2025年度部门决算表（见附件1）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为755.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加120.00万元，增长18.88％，主要原因一是有退休干部去世，增加了抚恤金收入支出；二是新退休干部核定养老金后拨付上缴了职业年金，因此职业年金收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计751.33万元，其中：财政拨款收入751.33万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计751.65万元，其中：基本支出721.10万元，占95.94％；项目支出30.54万元，占4.06％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为751.33万元。与上年相比，各增加126.09万元，增长20.17％。主要原因一是有退休干部去世，增加了抚恤金收入支出；二是新退休干部核定养老金后拨付上缴了职业年金，因此职业年金收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出751.33万元，较上年决算数增加126.09万元，增长20.17％。主要原因一是有退休干部去世，增加了抚恤金收入支出；二是新退休干部核定养老金后拨付上缴了职业年金，因此职业年金收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出751.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出486.52万元，占64.75％；社会保障和就业支出176.38万元，占23.48％；卫生健康支出50.41万元，占6.71％；住房保障支出38.03万元，占5.06％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为626.86万元，支出决算为751.33万元，完成年初预算的119.86％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为478.34万元，支出决算为486.52万元，完成年初预算的101.71％。

2．社会保障和就业支出年初预算数为51.06万元，支出决算为176.38万元，完成年初预算的345.42％，决算数大于预算数的主要原因一是有退休干部去世，增加了抚恤金收入支出；二是新退休干部核定养老金后拨付上缴了职业年金，因此职业年金收入支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为57.92万元，支出决算为50.41万元，完成年初预算的87.04％，决算数小于预算数的主要原因是调出人员，医疗保障缴费剩余。

4．住房保障支出年初预算数为39.55万元，支出决算为38.03万元，完成年初预算的96.15％，决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出720.79万元。其中：

人员经费623.11万元，较上年决算数增加117.83万元，增长23.32％，主要原因一是有退休干部去世，增加了抚恤金收入支出；二是新退休干部核定养老金后拨付上缴了职业年金，因此职业年金收入支出增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费97.68万元，较上年决算数增加28.22万元，增长40.64％，主要原因是增加了人代会会议费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、资本性支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为1.72万元，支出决算为1.72万元，较上年决算数减少0.43万元，下降20.08％，主要原因是上级来访减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为1.72万元，支出决算为1.72万元，较上年决算数减少0.43万元，下降20.08％，主要原因是上级来访减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待8批次124人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出97.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、资本性出支、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加28.22万元，增长40.64％，主要原因是增加了人代会会议费，本年度会议费支出24.22万元，较上年决算数增加4.04万元，增长20.01％，主要原因是增加了人代会会议费。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计24.53万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.53万元。授予中小企业合同金额24.53万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额17.11万元，占政府采购支出总额的69.72％。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目4个，涉及资金29.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对“人大代表履职补贴”“人大代表误工补贴”“人大代表活动费”“人大预算联网监督系统数据维护服务费”等4个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出29.95万元。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“人大代表活动费”等4个项目绩效自评结果。

（一）“人大代表履职补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为13.68万元，执行数为13.67万元，完成预算的99.9％。项目绩效目标完成情况：一是．产出指标：

数量：发放代表57人。

质量：履职补贴足额发放100％。

时效：履职补贴考核后及时发放。

成本：成本控制≤13.68万元。

二是．效果目标

社会效益：代表作用发挥更加充分。

满意度：代表综合满意度≥98％。

三是．影响力目标

长效管理：管理机制健全。

（二）“人大代表履职补助”项目绩效自评情况：执行情况优。

 “人大代表误工补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.97万元，完成预算的98.5％。项目绩效目标完成情况：

一是产出目标

数量：误工补贴发放57人。

质量：误工补贴发放足额到位100％。

时效：误工补贴每次活动后及时发放。

成本：成本控制≤2万元。

二是效果目标

社会效益：提高了代表履职能力和水平。

满意度：代表综合满意度≥98％。

三是影响力目标

长效管理：管理机制健全。

“人大代表误工补贴”项目绩效自评情况：优。

（三）“人大代表活动费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.8万元，执行数为4.5万元，完成预算的32.61％。项目绩效目标完成情况：良。

一是产出目标

数量：代表参加活动人数136人。

质量：代表参加活动实际发生作用率≥95％。

成本：成本控制≤13.8万元。

二是效果目标

社会效益：保障了人大代表的各项活动。

满意度：代表综合满意度≥98％。

三是影响力目标

长效管理：管理机制健全。

“人大代表活动费”项目绩效自评情况：执行情况良好。

（四）人大预算联网监督系统数据维护服务费

1．项目支出预算执行情况：

2025年年初预算10万元，当年财政拨款收入10万元。本年支出9.8万元，执行率98％。该项经费是人大立法所需各项支出。2025年完成了数据维护服务工作，深化了人大预算审查监督工作。

2．产出目标

数量：预算执行数据1批次。

质量：数据信息传输率＞99％。

时效：数据传输及时性。

成本：成本控制≤10万元。

3．效果目标

社会效益：提升预算审查及执行监督。

满意度：代表综合满意度≥98％。

项目绩效目标完成情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．肃南裕固族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门决算公开表

      2.2025年整体绩效及项目绩效自评表

         肃南裕固族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门决算公开表.xlsx

     肃南裕固族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年绩效自评表．xlsx