目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

                       第一部分部门概况

一、部门职责

因部分工作职责涉及警务工作秘密，详细部门职责不予公开。

二、机构设置

因内设机构、部分业务机构设置涉及警务工作秘密，按照保密相关规定，机构详细部门职责不予公开。

                   第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件）

                  第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为6005.62万元。与上年度相比，收支收、支总计各增加756.55万元，增长14.41％，主要原因是：2025　年人均包干经费、项目增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6005.62万元，其中：财政拨款收入6005.62万元，占100.00％；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6005.62万元，其中：基本支出4800.21万元，占79.93％；项目支出1205.41万元，占20.07％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为6005.62万元。与上年相比，各增加756.55万元，增长14.41％。主要原因是：2025年人均包干经费、项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出6005.62万元，较上年决算数增加756.55万元，增长14.41％。主要原因是：2025年人均包干经费增加。

1、公共安全支出年初预算数为4164.28万元，支出决算数为4884.16万元，完成年初预算的117.29％，决算数大于预算数的主要原因是：2025年维稳安保专项业务任务增多、人员工资增加、项目增加。

2、科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为221.51万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目经费增加。

3、社会保障和就业支出年初预算数为307.11万元，支出决算数为416.18万元，完成年初预算的135.51％，决算数大于预算数的主要原因是：2025年人员工资增加。

4、卫生健康支出年初预算数为223.45万元，支出决算数为236.85万元，完成年初预算的106％，决算数大于预算数的主要原因是：2025年人员工资增加。

5、农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.25万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目经费增加。

6、住房保障支出年初预算数为237.72万元，支出决算数为244.67万元，完成年初预算的102.92％，决算数大于预算数的主要原因是：2025年人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4800.21万元。其中：

人员经费4008.09万元，较上年决算数增加823.25万元，增长25.85％，主要原因是2025年人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、医疗费补助。

公用经费792.12万元，较上年决算数增加306.09万元，增长62.98％，主要原因是追加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出792.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费102.19万元、印刷费6.56万元、电费46.11万元、邮电费31.49万元、办公楼取暖费65.93万元、差旅费48.57万元、维修（护）费82.29、租赁费1.4万元、培训费10万元、公务接待费4.26万元、被装购置费2.44万元、劳务费41.05万元、委托业务费69.48万元、工会经费35.48万元、福利费35.92万元、公务用车运行维护费69万元、其他交通费用129.96万元、办公设备购置9.15万元、专用设备购置0.82万元。

八、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计657.77万元，其中：政府采购货物支出149.68万元、政府采购工程支出94.86万元、政府采购服务支出413.23万元。授予中小企业合同金额657.57万元，占政府采购支出总额的100％。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆，特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要用于消防灭火救援、应急抢险处置。单价100万元（含）以上设备4台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为73.26万元，支出决算为73.26万元，较上年决算数减少2.58万元，下降3.4％，主要原因是本年度车辆维修费用增加、公务接待公安英模疗养标准降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为69万元，支出决算为69万元，较上年决算数增加1.9万元，上升2.83％，主要原因是本年度车辆维修费用增加、公务接待公安英模疗养标准降低。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车运行维护费全年预算数为69万元，支出决算为69万元，较上年决算数增加1．9万元，上升2．83％，主要原因是本年度车辆维修费用增加。

3．公务接待费全年预算数为4.26万元，支出决算为4.26万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算和规定进行公务接待活动，较上年决算数减少4.47万元，下降51.20％，主要原因是公务接待公安英模疗养标准降低。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为18辆；国内公务接待38批次452人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

                     第四部分预算绩效情况说明 

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金1194.51万元，占一般公共预算项目支出总额的99.09％。对2025年度辅警被装换装经费、2025年协辅警人员工作经费、交通安全隐患点段治理经费等23个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1194.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.09％。2025年度无国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对“2025年度辅警被装换装经费”“2025年协辅警人员工作经费”“交通安全隐患点段治理经费”等23个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1194.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本年度，严格按照财政绩效评价相关工作要求，对各项目预算执行、产出效益开展绩效自评。项目总体绩效目标基本完成，资金使用总体规范，财政资金实现预期社会效益，保障公安业务运转、警务保障、基层基础建设等重点工作有序推进。

部分项目存在预算执行进度不均衡、个别绩效指标完成质量有待提升等问题。主要原因受项目实施时序、客观工作条件变化等因素影响。针对存在问题，已逐项梳理，强化预算事前谋划，加快项目实施及资金支付，优化绩效指标设置，加强全过程绩效监控，切实提升财政资金使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2024年基本工资调增（补发）、辅警被装换装经费等23个项目绩效自评结果。

1．“2024年基本工资调增（补发）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.01分。项目全年预算数为16.32万元，执行数为16.32万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，全年补发项目足额、及时发放；二是满意度指标，职工满意度达到100％。发现的主要问题及原因：一是绩效管理精细化程度不高，绩效管理意识有待强化；二是绩效动态监管力度不足，业务精细化水平有待提升。下一步改进措施：一是强化绩效意识，细化绩效目标管理；二是加强动态监管，提升项目执行质效。2024年基本工资调增（补发）项目绩效自评情况：目标总体完成情况良好，全面落实干部职工工资待遇保障政策，项目总体执行良好，财政资金使用安全、合规、有效。

2．“辅警被装换装经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.86分。项目全年预算数为47.96万元，执行数为2.48万元，完成预算的5.17％。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、质量指标、时效指标本年度暂未达成。所有既定换装、配发任务顺延至2026年实施；二是效益指标，相关效益指标待2026年项目落地后全面实现。发现的主要问题及原因：一是项目前期筹备不足，采购启动时间偏晚，未提前预留充足招标办理时间，导致年内无法完成实施支付。二是项目进度管控不够精准，年度项目进度计划细化不够。下一步改进措施：一是提前谋划、倒排工期，2026年年初立即接续推进未完成的招标后续工作；二是严格落实绩效目标，2026年全面完成辅警被装换装配发任务，补齐本年度未完成的数量、质量、时效及效益指标，全面发挥项目保障效益，提升队伍规范化建设水平。辅警被装换装经费项目绩效自评情况：本年度辅警被装换装经费项目立项合规，因政府采购招标手续未按期完成，项目未实施完成，资金结转2026年执行。项目未实施属于程序性客观原因，无资金违规问题。我单位将在2026年加快推进项目实施，严格落实绩效目标，确保结转资金全部执行到位、绩效任务全部完成，切实发挥专项经费保障作用。

3．“2025年协辅警人员工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，足额保障在岗辅警人员；二是质量指标，提升服务群众质量。发现的主要问题及原因：一是绩效指标精细化程度有待提升，部分定性指标量化不够。二是绩效运行监控深度不足。下一步改进措施：一是强化项目绩效运行监控，将资金执行与业务工作成效同步监控，做到资金、业务双向监控；二是严格落实财务制度，持续规范协辅警经费支出管理，强化绩效考核运用，进一步激发辅警队伍履职效能。2025年协辅警人员工作经费项目绩效自评情况：足额保障在岗辅警人员待遇，稳定协辅警队伍；充分发挥辅警辅助警务作用，协助民警开展治安巡逻、接处警、窗口业务、维稳安保、基层勤务等工作。

4．“交通安全隐患点段治理经费”项目绩效自评情况：维护肃南县辖区道路交通秩序，保障道路畅通，有序。自评得分100分。

5．“清理企业拖欠账款”项目绩效自评情况：已全面完成2025年清理企业拖欠账款任务。自评得分100分。

6．“2025年农村道路隐患治理“百哨千灯万带”工程项目”项目绩效自评情况：已在辖区各路口隐患点段安装了安全防护设施，包括爆闪警示灯、路口哨兵、减速带等。自评得分100分。

7．“肃南县公安局派出所维修项目”项目绩效自评情况：1．已完成核心维修任务，包括办公用房墙面翻新、门窗更换、水电线路检修及故障整改，执勤装备存放区域修缮等，有效改善了派出所办公执勤环境，保障日常工作有序开展。2．项目实施过程中，严格遵循维修标准及安全规范，做好质量管控和现场管理，未出现安全事故及质量问题；同时，严格控制维修成本，未超出预算范围。自评得分99.77分。

8．“公安人员陪护费”项目绩效自评情况：圆满完成了年度留置对象的看护与陪护任务，确保了陪护期间“零事故、零违纪”，有效保障了监察委留置工作的顺利进行。自评得分98.95分。

9．“2025年自收自支人员及公用经费”项目绩效自评情况：完成了自收自支人员工资全年的发放及社保缴费和办公费的支出。自评得分100分。

10．“2025年三轮汽车摩托车机动车驾驶人智能化考试场建设费”项目绩效自评情况：在老虎沟检查站完成了标准化、规范化的科目二、三考试场地建设。自评得分100分。

11．“2025年看守所被监管人员给养费”项目绩效自评情况：看守所被监管人员给养费顺利保障。自评得分93.34分。

12．“2025年武警中队保障经费”项目绩效自评情况：武警中队保障经费顺利保障。自评得分94分。

13．“县城峡门口与肃祁路交叉口交通信号灯建设费用”项目绩效自评情况：完成了县城峡门口和肃祁路交叉路口交通安 信号灯，爆闪灯等安全设施的架设。自评得分99.33分。

14．“马蹄藏族乡新建交通信号灯费用”项目绩效自评情况：在马蹄乡事故多发路口，安装红绿灯交通管控系统等。自评得分97.34分。

15．“2025年公安机关出入境业务经费”项目绩效自评情况：保障出入境证件的受理和签发、出入境管理信息系统正常运行。自评得分100分。

16．“2025年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况：2025年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金确保顺利完成。自评得分97.78分。

17．“2025年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金（中央）”项目绩效自评情况：2025年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金确保顺利完成。自评得分100分。

18．“2024年县级优秀人才专家工作室补助资金”项目绩效自评情况：通过资金吸引，留住县级优秀人才，带动公安队伍专业能力提升。自评得分96分。

19．“智能防控科技信息化提升项目”项目绩效自评情况：按照项目设计确保顺利完成。自评得分97.34．

20．“2025年职业年金”项目绩效自评情况：确保项目顺利完成、足额发放。自评得分100分。

21．“残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：确保项目顺利完成、足额发放。自评得分100分。

22．“2025年驻村工作队队员补助经费县级配套”项目绩效自评情况：通过执行驻村帮扶工作队员（有效驻村时间）每人每天100元生活补助、每月80元通信补贴的待遇标准，可保障驻村工作组日常生活，驻村工作顺利进行。自评得分96.67分。

23．“2025年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：确保项目顺利完成、足额发放。自评得分96.67分。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价（含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的）报告或案例，可以附件形式附后。

                         第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年部门整体绩效自评表.xlsx

2025年部门决算公开报表.xlsx

2025年项目绩效自评表.xlsx

2025年度部门预算执行情况的自评报告.pdf

部门整体支出绩效自评情况报告.pdf