目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

为肃南县经济和社会发展，为高一级学校输送和培养合格的中等专业人才。以职业技能开发和培训为重点。

二、机构设置

肃南县职教中心为中等职业学校，属事业单位，共有决算单位1个。

第二部分2025年度部门决算表

      详见附件。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为938.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少531.10万元，下降36.14％，主要原因是上年有学生公寓楼提升改造项目，本年无大型项目；因学生减少，大部分教师外调，公用经费和人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计933.80万元，其中：财政拨款收入918.23万元，占98.33％；事业收入15.00万元，占1.61％；其他收入0.56万元，占0.06％；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计935.34万元，其中：基本支出467.26万元，占49.96％；项目支出468.07万元，占50.04％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为918.23万元。与上年相比，各减少542.73万元，下降37.15％。主要原因是：1．上年有学生公寓楼提升改造项目，本年无大型项目；2．因学生减少，大部分教师外调，公用经费和人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，肃南裕固族自治县职业技术教育培训中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员工资、单位运转等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为368.47万元，占财政拨款支出总额的40％，主要用于人员工资的发放及四险一金的缴纳等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出918.23万元，较上年决算数减少542.73万元，下降37.15％。主要原因是本年无大型项目以及因学生减少，大部分教师外调，公用经费和人员经费减少等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出918.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出400.42万元，占43.61％；教育支出386.32万元，占42.07％；社会保障和就业支出70.08万元，占7.63％；卫生健康支出34.43万元，占3.75％；住房保障支出26.99万元，占2.94％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为654.86万元，支出决算为918.23万元，完成年初预算的140.22％。其中：

1．教育支出年初预算数为557.18万元，支出决算为386.32万元，完成年初预算的69.34％，决算数小于预算数的主要原因是年中进行了指标调剂，将部分教育支出调整成了其他支出功能科目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为34.55万元，支出决算为70.08万元，完成年初预算的202.80％，决算数大于预算数的主要原因是本年拨入四位退休教师职业年金和残保金年初未预算。

3．卫生健康支出年初预算数为37.49万元，支出决算为34.43万元，完成年初预算的91.84％，决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员基本医疗保险不再缴纳，退休人员医疗保险有结余。

4．住房保障支出年初预算数为25.64万元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的105.25％，决算数大于预算数的主要原因是本年秋学期有人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出450.16万元。其中：

人员经费409.79万元，较上年决算数减少332.65万元，下降44.81％，主要原因是学生减少，大部分教师外调人员经费减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费40.37万元，较上年决算数减少13.43万元，下降24.96％，主要原因是师生数减少，相应的支出也减少。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修费、差旅费、劳务费、工会费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元．其中：

1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元．

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元．

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.44万元，较上年决算数减少2.29万元，下降83.76％，主要原因是人员减少，培训相应也减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计26.82万元，其中：政府采购货物支出26.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.12万元。授予中小企业合同金额26.82万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额25.80万元，占政府采购支出总额的96.18％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目23个，涉及资金558.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，有19个项目结果为“优”，3个项目结果为“良”，1个项目结果为“差”。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年班主任津贴、2025年高中免课本费、2025年关心下一代工作委员会经费等23个项目绩效自评结果。

1．“2025年班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.15万元，执行数为1.15万元，完成预算的100％。

2．“2025年高中免课本费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.73分。项目全年预算数为3.3万元，执行数为2万元，完成预算的60.6％。

3．“2025年关心下一代工作委员会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数为0.2万元，执行数为0万元，完成预算的0％。

4．“2025年教师培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.97分。项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.42万元，完成预算的53％。

5．“2025年课后服务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为7.71万元，执行数为7.71万元，完成预算的100％。

6．“2025年新疆西藏等地区教育特殊补助—铸牢中华民族共同体意识教育项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.65分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100％。

7．“2025年学生技能大赛专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为77.16分。项目全年预算数为3万元，执行数为0.55万元，完成预算的18.32％。

8．“2025年学生资助补助经费——中等职业教育免学费资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为26.08万元，执行数为26.08万元，完成预算的100％。

9．“2025年学校教职工校方责任险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为66.67分。项目全年预算数为0.13万元，执行数为0万元，完成预算的0％。

10．“2025年优秀科研成果及教师节表彰奖励慰问资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.42万元，执行数为0.42万元，完成预算的100％。

11．“2025年语言文字工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.64万元，执行数为0.64万元，完成预算的100％。

12．“2025年职教中心特聘教师补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100％。

13．“2025年职教中心学生公寓楼改造（县级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为51.33分。项目全年预算数为5.29万元，执行数为0万元，完成预算的0％。

14．“2025年职教中心学生公寓楼改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100％。

15．“2025年职教中心质量提升绩效资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。

16．“2025年职业教育专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为65.74分。项目全年预算数为65.9万元，执行数为15.9万元，完成预算的24.12％。

17．“2025年中小学体育工作专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0万元，完成预算的0％。

18．“2025年中职免学费（县级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为2.41万元，执行数为2.41万元，完成预算的100％。

19．“2025年综合实践活动高中阶段高一新生军训费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81.34分。项目全年预算数为0.2万元，执行数为0万元，完成预算的0％。

20．“残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.45万元，执行数为6.45万元，完成预算的100％。

21．“加强教师队伍建设－职教中心特聘教师补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.71万元，执行数为0.71万元，完成预算的100％。

22．“教育发展资金－职业教育专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.01分。项目全年预算数为1.43万元，执行数为1.43万元，完成预算的100％。

23．“职教中心智能会议终端设施设备购置资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43.56万元，执行数为43.56万元，完成预算的100％。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    肃南裕固族自治县职业技术教育培训中心决算公开表.xlsx

肃南裕固族自治县职业技术教育培训中心整体和项目支出自评表．xlsx