目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1．负责辖区内地震监测预报、地震速报、地震烈度速报、地震预警及地震研究工作。

2．组织编制本行政区域震情监视跟踪和应急准备工作方案并组织实施。

3．做好辖区内各类地震监测台站、设施的观测环境保护工作。

4．负责短期、临震和震后趋势预报，组织开展震情监视跟踪，实施地震异常核实。

5．负责地震灾害风险调查、评估和治理，组织开展防震减灾知识宣传教育和培训，抗震设防要求监督管理、震害预测管理工作。

6．做好本部门应急预案建设和应急准备工作，配合省、市地震局开展地震灾害烈度评定、震后科学考察和地震灾害调查评估等工作。

7．协助县应急管理局开展地震应急处置工作，协助省、市地震局参与地震灾区恢复重建规划的编制和实施工作。

8．完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

在核定总量内，内设机构2个：综合业务股和办公室；核定编制5名，设局长1名、副局长1名；实有在编人员6人，局长1名、副局长1名。

第二部分2025年度部门决算表

    详见附件

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为133.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加42.20万元，增长46.27％，主要原因：一是本年度新增办公场所搬迁、地震速报系统升级、监控设备购置等工作项目；二是人员发生变动，6月新录用工作人员1名、7月调入工作人员1名，年中另有1名工作人员参与乡镇巡察工作，人员相关经费相应增加，综合导致本年收支规模较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计133.40万元，其中：财政拨款收入130.40万元，占97.75％；其他收入3.00万元，占2.25％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计133.40万元，其中：基本支出110.41万元，占82.77％；项目支出22.99万元，占17.23％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为130.40万元。与上年相比，各增加39.20万元，增长42.98％。主要原因：一是本年度新增办公场所搬迁、地震速报系统升级、监控设备购置等工作项目；二是人员发生变动，6月新录用工作人员1名、7月调入工作人员1名，年中另有1名工作人员参与乡镇巡察工作，人员相关经费相应增加，综合导致本年收支规模较上年有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，肃南裕固族自治县地震局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障地震监测预警、防震减灾科普宣传、地震灾害风险防控等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

灾害防治及应急管理方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：灾害防治及应急管理支出，2025年度决算数为98.23万元，占财政拨款支出总额的75.33％，主要用于地震事务行政运行、地震监测设施运维、地震灾害预防、防震减灾业务开展等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出130.40万元，较上年决算数增加39.20万元，增长42.98％。主要原因：一是本年度新增办公场所搬迁、地震速报系统升级、监控设备购置等工作项目；二是人员发生变动，6月新录用工作人员1名、7月调入工作人员1名，年中另有1名工作人员参与乡镇巡察工作，人员相关经费相应增加，综合导致本年收支规模较上年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出130.40万元，主要用于以下方面：科学技术支出3.00万元，占2.30％；社会保障和就业支出15.57万元，占11.94％；卫生健康支出7.00万元，占5.37％；住房保障支出6.61万元，占5.07％；灾害防治及应急管理支出98.23万元，占75.33％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88.57万元，支出决算为130.40万元，完成年初预算的147.23％。其中：

1．科学技术支出年初预算数为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因是已全部按时支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为6.80万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算的228.77％，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，养老保险、职业年金等社保缴费基数相应提高。

3．卫生健康支出年初预算数为6.35万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的110.24％，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增　2　名工作人员，单位医疗、公务员医疗补助缴费相应增加。

4．住房保障支出年初预算数为5.35万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的123.53％，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金缴存基数提高，公积金缴纳金额相应增加。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为67.06万元，支出决算为98.23万元，完成年初预算的146.46％，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增办公场所搬迁、地震速报系统升级、监控设备购置等专项业务，同时人员增加导致人员经费增长，地震监测、震害预防等项目经费追加，支出规模增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出107.41万元。其中：

人员经费94.69万元，较上年决算数增加32.99万元，增长53.47％，主要原因是年中人员发生变动新考入一人，调入一人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费12.72万元，较上年决算数减少0.71万元，下降5.28％，主要原因是严格落实党政机关过紧日子相关要求，从严管控一般性行政开支，压减非必要办公耗材、后勤保障等支出，厉行节约，切实降低日常运行成本。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元，支出决算为0.10万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.20万元，下降65.20％，主要原因是严格执行公务接待管理相关规定，从严控制接待频次与接待规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

3．公务接待费全年预算数为0.10万元，支出决算为0.10万元，较上年决算数减少0.20万元，下降65.20％，主要原因是严格执行公务接待管理相关规定，从严控制接待频次与接待规模。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次7人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出12.72万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少0.71万元，下降5.28％，主要原因是落实过紧日子要求，从严从紧管控一般性办公开支，压减非必要办公耗材、差旅等相关支出，厉行节约，进一步降低行政运行成本。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.09万元，较上年决算数减少0.20万元，下降69.64％，主要原因是新录用公务员参加初任培训所产生。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.18万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目6个，涉及资金22.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2025年我单位较好地完成了绩效目标任务，在资金管理、目标任务等日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年地震宏观观测员生活补助经费、2025年防震减灾科普知识宣传经费、2025年三等功和嘉奖人员资金、2025年追加工作经费、残疾人就业保障金、防震减灾工作经费等6个项目绩效自评结果。

1．“2025年地震宏观观测员生活补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是足额并及时发放地震宏观观测员生活补助；二是保障地震宏观观测工作正常进行。发现的主要问题原因及下一步改进措施：2025年地震宏观观测员生活补助经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。“2025年地震宏观观测员生活补助经费”项目绩效自评情况：通过自评，此项目结果为“优”。

2．“2025年防震减灾科普知识宣传经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3.0万元，执行数为3.0万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是及时购买高质量防震减灾科普宣传品；二是保障防震减灾科普工作顺利进行。发现的主要问题原因及下一步改进措施：2025年防震减灾科普知识宣传经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。“2025年防震减灾科普知识宣传经费”项目绩效自评情况：通过自评，此项目结果为“优”。

3．“2025年三等功和嘉奖人员资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是对照年度考核优秀人员名单，规范奖金发放流程，按时足额兑现嘉奖奖金，落实公务员表彰奖励政策；二是发挥表彰激励作用，树立先进导向，有效调动干部履职干事积极性。发现的主要问题原因及下一步改进措施：2025年三等功和嘉奖人员资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。“2025年三等功和嘉奖人员资金”项目绩效自评情况：通过自评，此项目结果为“优”。

4．“2025年追加工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为1.99万元，执行数为1.99万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是保障单位日常业务运转，用于开展业务办公、事务处理等相关工作，各类工作任务有序推进；二是经费规范使用，严格执行财务管理制度，提升单位履职保障能力，保障各项业务工作正常开展。发现的主要问题原因及下一步改进措施：2025年追加工作经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。“2025年追加工作经费”项目绩效自评情况：通过自评，此项目结果为“优”。

5．“残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是按政策规定足额完成残疾人就业保障金申报缴纳工作，严格落实残疾人就业相关法规要求；二是规范资金申报缴纳流程，履行单位法定义务，支持残疾人就业保障事业发展。发现的主要问题原因及下一步改进措施：残疾人就业保障金各项指标完成情况未偏离绩效目标。“残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：通过自评，此项目结果为“优”。

6．“防震减灾工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为13.65万元，执行数为13.65万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成鹿场、绵羊育种场、马厩三个地点的地震宏观监测点宏观观测传感器、云观测主机、太阳能供电系统、锂电池等监测设备的购置和安装；二是地震监测预报工作正常运行，有效提升地震监测预报工作质量，为应急工作提供辅助决策依据，保障防震减灾各项工作正常开展。发现的主要问题原因及下一步改进措施：防震减灾工作经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。“防震减灾工作经费”项目绩效自评情况：通过自评，此项目结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

绩效评价结果显示，资金支出情况比较理想，达到了预期效果；各项业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；地震监测预报预警能力和震害防御工作基础不断夯实、地震应急响应能力不断提升、公众防震减灾意识不断提高。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县地震局决算公开表．xlsx

2025年度肃南裕固族自治县地震局部门整体绩效自评表．xlsx

2025年度肃南裕固族自治县地震局项目绩效自评表．xlsx

2025年度肃南裕固族自治县地震局绩效自评报告．pdf