目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款未配对的括号或引号！三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

肃南县总工会是群众团体，正科级建制，县财政一级预算单位，其主要职责是：

（一）坚持党的领导，贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针，组织和指导全县工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

（三）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。发挥民主参与和社会监督作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。

（四）贯彻落实意识形态工作责任制，承担对广大职工的政治引领和思想引导。加强社会主义精神文明建设，引导职工践行社会主义核心价值观，不断提高思想道德素质、科学文化素养和技术技能素质。团结动员广大职工干事创业，组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。承担劳动模范和先进的推荐、评选、表彰和管理工作。

（五）指导各级工会搞好自身建设和改革，加强工会组织建设，特别是外商投资企业和非公企业的工会组建工作和完善规范工作；加强工会干部队伍建设，增强工会组织的活力，协助县委管理县直机关、企事业单位工会的主要领导；研究制定工会干部的培训规划和负责全县工会干部的培训工作。

（六）指导全县工会组织建设，推动乡镇、村（社区）、非公企业、新建企业、“两新”组织等基层工会组织建设。研究工会工作服务品牌化建设，办好智慧工会服务平台，推动网　上工会工作。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层网格化管理、平安创建。按照法定程序承担县人民政府转移的社会管理服务职能。

（七）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作；负责全县工会对外联络工作。

（八）组织开展困难职工帮扶工作，做好职工互助保障、　职业介绍、职业培训等服务。

（九）承担县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

肃南县总工会机关设下列内设机构：

（一）办公室（兼财务室、经费审查委员会办公室）。负责县总工会日常工作和宣传、精神文明建设；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督查、调查研究、政务公开、　后勤保障、对外交流等工作；负责全县工人运动和工会理论政策的研究工作；负责人大建议和政协提案议案办理等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。负责组织指导全县工会系统认真贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会有关财务工作的方针、政策和规章制度，开展政策、措施、办法的调查研究；负责组织和指导全县工会经费的收缴、划转、上解、分成工作；负责工会系统的财务管理工作；承担县总工会经费审查委员会的日常工作。负责有关工会经费审查监督制度的制定工作；负责并指导全县工会经费和各项基金的审查监督；负责对县总工会机关及所属单位工会经费预决算编制与执行情况进行监督；负责对各基层工会经费进行审计；负责对下级经审工作进行业务指导、督促检查。

（二）权益保障股（兼组织宣教股）。负责参与涉及职工和工会工作的立法和执法监督；参与有关职工劳动就业、收入分配、社会保障等政策和法律法规的研究制定并监督实施；依法参与职工重大伤亡事故和职业危害事故的调查处理，反映劳动者职业健康方面的诉求，提出意见和建议，维护劳动者合法权益；指导工会法律援助、法律服务和配合开展普法教育工作；参与指导和推进劳动争议仲裁工作；指导和组织实施困难职工帮扶工作；负责工会有关务工人员的服务协调工作；指导职工参与民主决策、民主管理和民主监督工作；指导、管理基层工会推行平等协商、开展集体协商签订集体合同工作，推动工会组织建立集体协商和监督保障机制；负责做好对劳动关系领域和涉及职工社会自治的政治引领、示范带动和联系服务工作；负责工会维稳和职工来信来访工作；组织工会职工开展医疗互助活动；承担县级以上劳动模范、工匠““五一劳动奖章”、未配对的括号或引号！“五一劳动奖状”、“工人先锋号”的推荐、评选和管理工作；负责指导和推进新建企业工会组建工作；负责指导基层工会建设“职工之家”活动，办好智慧工会服务平台。

县委编办核定县总工会事业编制5人，困难职工帮扶中心事业编制4人。工会现有干部职工11人，其中：公务员7名，事业干部4名；其他人员10人（其中：长期临时工1名，公益性岗位1名，社会化工作者8名），退休人员8名。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件1：2025年肃南县总工会决算公开表）

第三部分　 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为256万元。与上年度相比，收、支总计各增加18.21万元，增长7.1％，主要原因是人员工资及社保缴费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计256万元，其中：财政拨款收入256万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计256万元，其中：基本支出241.52万元，占94.34％；项目支出14.48万元，占5.66％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为256万元。与上年相比，各增加18.21万元，增长7.1％。主要原因是人员工资及社保缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出256万元，较上年决算数增加18.21万元，增长7.1％。主要原因是人员工资及社保缴费增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为169.99万元，支出决算为172.79万元，完成年初预算的101.65％，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及社保缴费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为21.53万元，支出决算为47.44万元，完成年初预算的220.34％，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及社保缴费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为20.98万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的93.8％。

4．住房保障支出年初预算数为16.51万元，支出决算为16.1万元，完成年初预算的97％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出256万元。其中：

人员经费227.08万元，较上年决算数增加7.44万元，增长3.28％，主要原因是人员工资及各类社保缴费增减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费14.48万元，较上年决算数减少3.29万元，下降22.72％，公用经费用途主要包括取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出14.48万元，机关运行经费主要用于开支取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

本年度会议费支出0万元，与上年持平。本年度培训费支出0万元，与上年持平。

八、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1.75万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购服务支出1.25万元。授予中小企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的100％。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

因我单位公用经费为各基层工会上缴的拨缴经费收入，财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金6.91万元，占一般公共预算项目支出总额的47.7％。

（二）绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年公务员三等功和给予嘉奖奖励资金、2024年基本工资调增（补发）、残疾人就业保障金等3个项目绩效自评结果。一是2025年公务员三等功和给予嘉奖奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100％。二是2024年基本工资调增（补发）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为4.62万元，执行数为6.42万元，完成预算的100％。三是残疾人就业保障金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.14万元，执行数为2.14万元，完成预算的100％。

（三）部门绩效评价结果

通过绩效自评全面增强了单位对预算管理的重视程度。按照先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则，单位要加强对年初制定的各项工作任务的责任落实，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，增强单位的预算意识、责任意识，提升机关效能，使部门预算编制更加科学、准确。将根据要求对自评结果进行公开。

第五部分　名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”““经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2025年肃南县总工会决算公开表．xlsx

附件2：肃南县总工会2025年整体绩效自评表．xlsx

附件3：肃南裕固族自治县总工会项目绩效表．xlsx

附件4：肃南县总工会关于2025年度部门预算执行情况的自评报告（1）．pdf

附件5：肃南县总工会关于2025年部门预算项目支出绩效自评报告．pdf