第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

肃南裕固族自治县交通运输综合保障服务中心为正建制公益一类事业单位，加挂肃南裕固族自治县邮政业安全中心牌子，隶属肃南县住房和城乡建设局（县交通运输局、县城市管理局）管理。

主要职责：承担肃南县住房和城乡建设局（县交通运输局、县城市管理局）有关行政审批、公共服务方面的事务性、辅助性工作；承担路政管理、地方公路建设养护、交通工程质量、水运管理、邮政业安全管理等方面的基础性、技术性工作；承担全县交通运输领域应对重大公共事件服务保障工作；承担全县地方公路和城市基础设施建设、维护等工作；承担全县各类保障性住房、商品房信息收集、整理、核对、备案、查询等工作；协助做好全县物业行业服务监督工作；完成县委、县政府和县住房和城乡建设局（县交通运输局、县城市管理局）交办的其他事项。

二、机构设置

肃南县交通运输综合保障服务中心内部设立综合办公室、养护统计股、桥梁安环股3个内设机构，并设置农村公路养护中心和皇城、康乐、明花3个片区道班。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：以上表见附件一（2025年决算表）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为8700.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加5686.66万元，增长188.70％，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计8700.27万元，其中：财政拨款收入8700.27万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8700.27万元，其中：基本支出475.36万元，占5.46％；项目支出8224.92万元，占94.54％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为8700.27万元。与上年相比，各增加5686.66万元，增长188.70％。主要原因是项目资金增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，肃南裕固族自治县交通运输综合保障服务中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障公路建设、一般行政管理事务等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

公路建设方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：公路建设，一般行政管理事务支出，2025年度决算数为8700.27万元，占财政拨款支出总额的100％，主要用于公路项目建设、一般行政管理事务。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8405.76万元，较上年决算数增加5392.15万元，增长178.93％。主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8405.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00％；外交支出0.00万元，占0.00％；国防支出25.51万元，占0.30％；公共安全支出0.00万元，占0.00％；教育支出0.00万元，占0.00％；科学技术支出1.00万元，占0.01％；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00％；社会保障和就业支出53.00万元，占0.63％；卫生健康支出28.09万元，占0.33％；节能环保支出0.00万元，占0.00％；城乡社区支出398.06万元，占4.74％；农林水支出712.69万元，占8.48％；交通运输支出7065.01万元，占84.05％；住房保障支出33.09万元，占0.39％；灾害防治及应急管理支出89.30万元，占1.06％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为610.99万元，支出决算为8405.76万元，完成年初预算的1375.75％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％决算数等于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的原因是新增了人武部加建功能用房资金。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为19.14万元，支出决算为53.00万元，完成年初预算的276.94％，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9．卫生健康支出年初预算数为12.03万元，支出决算为28.09万元，完成年初预算的233.49％，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为398.06万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是增加了2025城市基础设施建设补助资金。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为712.69万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是增加了农林水项目资金。

13．交通运输支出年初预算数为565.36万元，支出决算为7065.01万元，完成年初预算的1249.65％，决算数大于预算数的主要原因是交通运输建设项目资金增加。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为14.46万元，支出决算为33.09万元，完成年初预算的228.78％，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为89.30万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是灾害防治及应急管理项目资金。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出475.36万元。其中：

人员经费432.60万元，较上年决算数增加256.85万元，增长146.15％，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费42.76万元，较上年决算数增加20.11万元，增长88.81％，主要原因是人员增加，随之公用经费资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费和采暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入294.52万元，本年支出294.52万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为4.47万元，支出决算为4.47万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加0.74万元，增长19.79％，公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.99万元，支出决算为3.99万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加0.69万元，增长21.02％，主要原因是公务用车维护费增加。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

2．公务用车运行维护费全年预算数为3.99万元，支出决算为3.99万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加0.69万元，增长21.02％，主要原因是公务用车维护费增加。

3．公务接待费全年预算数为0.48万元，支出决算为0.48万元，决算数等于预算数较上年决算数增加0.05万元，增长10.53％，主要原因是公务接待增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为8辆；国内公务接待6批次39人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计5.11万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.11万元。授予中小企业合同金额5.11万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额5.11万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要用于养护农村公路用车，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，涉及资金404.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

一、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映全县县乡公路灾毁保险、自收自支人员经费等自收自支人员经费个项目绩效自评结果。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1．产出目标：从数量指标来看①完成县乡村公路灾毁保险期内发生的公路水毁路面修复任务，2025年应完成901平方米，实际完成901平方米，该指标权重分5分，得分5分。②完成县乡村公路水毁受损涵洞修复任务，2025年应完成128立方米，实际完成128立方米，该指标权重分5分，得分5分。③完成县乡村公路清理泥石流、塌方任务，2025年应完成20637.55立方米，实际完成20637.55立方米，该指标权重5分，得分5分。④完成县乡村公路水毁路基防护任务，2025年应完成201.12立方米，实际完成201.12立方米，该指标权重5分，得分5分。从质量指标来看，工程质量完成合格率：自合同规定期限内完成，项目按照计划实施，实施后严格把控质量，该指标权重10分，实际得分10分。从时效指标来看，工程完工及时性，①及时完成县乡村公路灾毁保险期内发生的公路水毁路面修复，②及时完成县乡村公路水毁受损涵洞修补，③及时完成县乡村公路清理泥石流、塌方，④及时完成县乡村公路水毁路基防护修复，该指标权重10分，实际得分10分。从成本指标分析：成本控制在定额标准内，2025年成本控制在54.6万元以内，该指标权重10分，实际得分10分。

2．效益指标：①保障农牧民群众道路安全出行，通过对路面、路基、涵洞等灾毁路段的修复保畅通，提高社会效益。该指标权重20分，实际得分20分。

3．满意度指标：通过工程质量检测验收合格，获得农牧民群众满意，该指标权重15分，实际得分15分。

（三）各项指标完成情况分析

1．预算执行率：年初预算资金882.57万元，预算调整资金为3013.61万元，实际到位资金3013.61万元，实际支出3013.61万元，预算执行率100％。该指标权重100分，实际得分100分。

2．产出指标：

①全县县乡村公路灾毁保险

项目工作完成率，项目开始时间2025年1月1日项目完成日期2025年12月31日，覆盖7个乡镇102个村，共完成：①县乡村公路水毁路面修复任务901平方米②受损涵洞修复任务128立方米③清理泥石流、塌方任务20637.55立方米④公路水毁路基防护任务201.12立方米该指标权重分100分，实际得分100分。

②自收自支人员工资及社保

项目工作完成率，项目开始时间2025年1月1日项目完成日期2025年12月31日，解决自收自支人员（15人）工资、住房公积金、社保基金、差旅费，调动人员的积极性。该指标权重分100分，实际得分100分。

3．效益指标：该项目实施后，①及时修复农村公路水毁路面、涵洞、路基、泥石流、保障农牧民群众安全出行②按时发放自收自支人员工资，按月缴纳社保基金，保障部门工作正常开展，该指标权重分100分，实际得100分。

4．满意度指标：通过调查问卷的方式，共获取有效样本2个，①全县县乡道水毁公路覆盖7个乡镇，102个村提高公路通行畅通便利，方便农牧民出行，促进增收致富受群众满意度96％②自收自支人员工资及经费（15人），保障部门工作正常开展，提高自收自支人员工作积极性，人员满意度96％。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2025年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款404.6万元，全年支出404.6元，执行率100％。通过自评，2个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）全县县乡村公路灾毁保险

1．项目支出预算执行情况：该项目年初预算数为54.6万元，全年预算数为54.6万元，全年预算支出54.6万元，执行率100％。

2．各项指标完成情况分析：

（1）数量指标：已按年初预期目标①修复水毁路面、涵洞面积为1028平方米②清理泥石流、塌方面积为20637.55立方米③水毁路基防护面积为201.12立方米，完成率100％。

（2）质量指标：全县养护维修项目质量达到国家标准要求，年度指标值已达标，达标率100％。

（3）时效指标：全县养护维修项目工作完成的及时性，年度指标值为100％；

（4）成本指标：成本控制在定额范围之内，指标值为≤54.6万元。

（5）社会效益：保障了农牧民安全出行，道路通畅。

（6）可持续影响：持续减少对环境的影响。

（7）满意度指标：农牧民群众满意度达到96％。

（二）2024年自收自支人员工资社保

1．项目支出预算执行情况：该项目年初预算数为350万元，全年预算数为350万元，全年预算支出350万元，执行率100％。

2．各项指标完成情况分析

（1）数量指标：已按年初预期目标人数15人完成全年工资发放及社保缴纳。

（2）质量指标：全年人员工资已足额发放，社保基金已全额上缴，达标率100％；

（3）时效指标：工资发放及社保缴纳及时性；

（4）成本指标：成本控制在定额范围≤350万元之内；

（5）社会效益：保障了部门工作的正常开展。

（6）可持续影响：提高自收自支人员工作积极性。

（7）满意度指标：服务对象综合满意度达到96％。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：肃南裕固族自治县交通运输综合服务中心2025年决算报表．xlsx

附近2：肃南裕固族自治县交通运输综合保障服务中心（2025年整体绩效）．xlsx

附近3：2025年交通运输综合保障服务中心项目绩效自评表．xlsx