目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

肃南县教育局是县人民政府教育工作部门。主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制订计划、办法和具体措施。研究提出全县教育改革和发展战略，拟订全县教育事业发展的中长期规划和年度计划；确定教育体制改革的措施和教育事业发展的重点、规模和步骤；指导协调教育规划、计划的实施。组织实施本县教育督导和教育评估工作。负责对乡（镇）人民政府和相关部门执行党和国家教育方针、政策和法律法规情况进行督导评估；组织对本县各级各类学校的办学情况、教育教学进行督导、检查和评估验收；监测全县基础教育发展水平和质量。统筹管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育；负责民办教育的设立、变更审批；贯彻落实国家、省、市校外教育工作的方针政策，会同有关部门做好校外培训机构的管理；负责中小学、幼儿园、中职学校学籍管理；负责小学、初中学生毕业证书审验和补办工作。会同有关部门做好教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作；负责教师培训及教师专业发展工作；负责实施教师资格制度，做好幼儿园教师、小学教师、初级中学教师资格认定，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设工作。负责全县语言文字规范化工作。会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；管理教育经费、教育基建投资、教学装备工作；负责学生资助和生源地学生助学贷款管理工作。指导学校的精神文明建设和德育、体育、卫生、艺术、劳动、法制、国防、科技、生态、民族团结、双拥等各类专题教育工作。贯彻执行国家和省市有关学校招生工作的政策规定，负责全县普通高校招生考试、高中学业水平考试、中小考毕业考试的组织管理；负责自学考试的宣传、咨询、报名、考务及考籍管理。

二、机构设置

财政全额拨款行政单位，正科级建制，隶属县委、县政府管理，县教育局机关下设办公室、督导和安全管理股、团工委员、教育项目股、财务股。归口管理肃南县政府教育发展中心、肃南县考试中心，肃南县教导教研室、肃南县基础教育室、肃南县中小学电化教育中心、肃南县学生资助中心、肃南县青少年校外活动中心。

第二部分2025年度部门决算表

详见附件1：肃南县教育局（本级）部门决算公开表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1270.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加177.45万元，增长16.23％，主要原因是增加了智慧校园平台建设、高考防作弊设备购置、城域网扩容升级等项目支出和因人员变动增加的人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1268.05万元，其中：财政拨款收入1256.27万元，占99.07％；其他收入11.78万元，占0.93％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1264.32万元，其中：基本支出761.18万元，占60.20％；项目支出503.15万元，占39.80％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1256.27万元。与上年相比，各增加170.65万元，增长15.72％。主要原因是增加了智慧校园平台建设、高考防作弊设备购置、城域网扩容升级等项目支出和因人员变动增加的人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1256.27万元，较上年决算数增加170.65万元，增长15.72％。主要原因是增加了智慧校园平台建设、高考防作弊设备购置、城域网扩容升级等项目支出和因人员变动增加的人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1256.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出295.02万元，占23.48％；教育支出729.96万元，占58.11％；科学技术支出1.00万元，占0.08％；社会保障和就业支出127.47万元，占10.15％；卫生健康支出53.16万元，占4.23％；住房保障支出49.66万元，占3.95％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2626.12万元，支出决算为1256.27万元，完成年初预算的47.84％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为295.02万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是财政年中进行科目调剂，将原预算为教育支出的部分科目调整为一般公共服务支出。

2．教育支出年初预算数为2458.06万元，支出决算为729.96万元，完成年初预算的29.70％，决算数小于预算数的主要原因是因年初由教育局预算的教育教学项目支出经费在项目实施中分配调剂至项目学校，局本级决算数小于预算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为68.69万元，支出决算为127.47万元，完成年初预算的185.57％，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了残疾人保障金、退休人员职业年金、死亡人员抚恤金、丧葬费和新录用调入人员社会保障缴费。

4．卫生健康支出年初预算数为53.34万元，支出决算为53.16万元，完成年初预算的99.67％，决算数小于预算数的主要原因是因人员变动导致的医疗保险缴费变动。

5．住房保障支出年初预算数为46.03万元，支出决算为49.66万元，完成年初预算的107.88％，决算数大于预算数的主要原因是因人员变动导致的住房公积金缴费变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出753.13万元。其中：

人员经费685.11万元，较上年决算数增加154.99万元，增长29.24％，主要原因是年中增加了新增人员工资、残疾人保障金、退休人员职业年金、死亡人员抚恤金、丧葬费和基本工资调标补发等资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费68.01万元，较上年决算数增加0.48万元，增长0.71％。公用经费用途主要包括办公费9.70万元、水费0.23万元、电费2.91万元、邮电费0.68万元、取暖费　14.81万元、差旅11.29万元、维修（护）费1.48万元、培训费2.11万元、公务接待费1.02万元、工会经费7.08万元、福利费8.18万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为1.02万元，支出决算为1.02万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少2.02万元，下降66.35％，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待，本年度公务接待批次和人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：①公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

②公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无公车。

（三）

3．公务接待费全年预算数为1.02万元，支出决算为1.02万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少2.02万元，下降66.35％，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待，本年度公务接待批次和人数减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待7批次80人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出68.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费9.70万元、水费0.23万元、电费2.91万元、邮电费0.68万元、取暖费14.81万元、差旅11.29万元、维修（护）费1.48万元、培训费2.11万元、公务接待费1.02万元、工会经费7.08万元、福利费8.18万元。机关运行经费较上年决算数增加0.48万元，增长0.71％，主要原因是本年度差旅费减少。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.45万元，下降100.00％，主要原因是落实过紧日子要求，压减会议，本年度会议费支出。

本年度培训费支出32.42万元，较上年决算数减少15.47万元，下降32.30％，主要原因是落实过紧日子要求，压缩培训费开支，学校教职工赴外省培训人次减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计6.49万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.85万元。授予中小企业合同金额6.49万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额6.49万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目13个，涉及资金391.13万元，占一般公共预算项目支出总额的77.74％。从评价情况来看，教育局预算执行力强，制度完善，补助资金应补尽补，资金使用规范，监管有效、发放及时，学校、教师、社会满意度达到95％以上，全部达到或超过年初绩效目标所列指标，实现了目标补助资金应补尽补。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映县教育局对青少年校外活动中心运转经费、考入重点院校大学生奖励和贫困家庭大学生政府救助、高考高中学业水平考试经费、教育督导专项经费、代课教师养老金、教育城域网网络服务费、教师培训费、全县中小学校园智慧管理平台用户基础服务费用、残疾儿童及青少年教育特殊补助专项资金、学前教育减免保教费、学前幼儿补助伙食费补助、中小学寄宿生交通费补助、高中阶段寄宿生生活费补助等13个项目绩效自评结果。

1．“青少年校外活动中心运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.96分。项目全年预算数为15.79万元，执行数为15.79万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是保障中心正常运行；二是丰富广大青少年课外活动，提高学员综合素质。

2．“考入重点院校大学生奖励、贫困家庭大学生政府救助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为48.65万元，执行数为48.65万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是准确及时完成贫困大学生救助认定和发放工作；二是足额发放奖励、救助金，共奖励优秀大学生（研究生）48人，救助贫困大学生35人；三是减轻贫困家庭经济负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，鼓励广大学生努力学习、积极拼搏、奋发向上。

3．“高考、高中学业水平考试经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为25.4万元，执行数为25.4万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是保障全县高考、会考及学业水平等考试的考务组织管理、试卷运送、试卷保管、监考、阅卷等费用支出。二是按计划完成了中考、高考和高中学业水平考试4次，考试工作完成达标率100％，服务对象综合满意度90％。

4．“代课教师养老金补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.68分。项目全年预算数为6.78万元，执行数为6.78万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：按照代课年限，每人每月每个教龄年8元的补助标准，为符合条件的70名代课教师发放养老金6.78万元，提高了已辞退代课教师养老待遇。

5．“教育督导专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.78万元，完成预算的97.8％。项目绩效目标完成情况：一是保障全县教育教学督导工作正常开展；二是按计划完成了学校综合督导2所，开学督导等专项督导3次，工作完成达标率100％。

6．“教育信息化使用服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为36万元，执行数为34.4万元，完成预算的95.5％。项目绩效目标完成情况：一是保障教育系统城域网正常运行；二是提升学校信息化保障水平。

7．“教师培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.1分。项目全年预算数为57.4万元，执行数为30万元，完成预算的52.37％。项目绩效目标完成情况：一是保障全县教师培训经费；二是按计划开展教师继续教育，提升教师专业技能。三是举办完成中小学幼儿园教师、校（园）长、骨干教师、思政教师、班主任（辅导员）队伍的思想政治和业务能力培训5次。

8．“全县中小学校园智慧管理平台用户基础服务费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为47.04万元，执行数为47.04万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是为全县中小学生配备电子学生证，融合传统电话与现代技术，集安全、通讯、教学于一体，具备学生端、家长端和老师端三个端口，实现全流程全角色的互动管理；二是提升全县中小学校信息化管理水平。

9．“残疾儿童及青少年教育特殊补助专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是按照每年每人500元的补助标准为全县中小学、幼儿园28名残疾儿童及青少年发放教育特殊补助1.4万元；二是关爱残疾儿童及青少年等特殊供养人员，减轻残疾儿童及青少年家庭经济负担。

10．“学前教育减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为117万元，执行数为117万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是落实学前教育减免学前保教费补助政策，推进学前教育发展。二是减轻学前幼儿家庭经济负担，提升学前保育水平。

11．“学前幼儿补助伙食费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为19.67万元，执行数为19.67万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是落实学前教育减免学前保教费补助政策，推进学前教育发展。二是减轻学前幼儿家庭经济负担，提升学前保育水平。

12．“中小学寄宿生交通费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为10.85万元，执行数为10.85万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是根据现行车票价格，每年8　次往返计算，按照每生每年60－320元的补助标准，为中小学寄宿生发放交通费补助10.85万元；二是促进全县幼儿教育到高中阶段教育“三免两补”政策的落实，增加寄宿生家庭经济收入，减轻困难学生家庭经济负担。

13．“高中阶段寄宿生生活费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为24.37万元，执行数为24.37万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是按照每生每年1500元的补助标准，为高中阶段寄宿生发放生活费补助34.37万元；二是促进全县幼儿教育到高中阶段教育“三免两补”政策的落实，减轻高中教育阶段寄宿生家庭经济负担，提高高中教育入学率。

三、部门重点绩效评价结果

详见附件2：肃南县教育局（本级）2025年整体支出绩效自评表。附件3：肃南县教育局（本级）2025年项目支出绩效自评表。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：肃南裕固族自治县教育局（本级）决算公开表．xlsx

附件2：肃南裕固族自治县教育局（本级）2025年部门整体绩效评价自评表．xlsx

附件3：肃南裕固族自治县教育局（本级）2025年项目绩效评价自评表．xlsx