目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制定计划、办法和具体措施。

（二）全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。

（三）全面开展学校各项工作，严格按规定开齐课程，上足课时。

（四）组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（五）维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。统筹规划学校教师和管理人员队伍建设工作。

（六）负责全校语言文字规范化工作。

（七）做好学校的精神文明建设和德育、体育、卫生、艺术、劳动、法制、国防、科技、生态、双拥等各类专题教育工作。

（八）做好学校社会治安综合治理和安全管理工作。

（九）全面加强教育领域党的建设、思想政治建设和意识形态工作。

（十）全面加强师德师风建设。

（十一）做好学校交通安全、食品安全、消防安全、防震减灾等工作。

（十二）做好教育扶贫工作。

二、机构设置

肃南县明花学校属事业单位，共有决算单位1个。

第二部分2025年度部门决算表

详见附件。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1637.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加282.85万元，增长20.89％，主要原因是本年的项目建设资金增加，以及教职工人数和工资增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1621.52万元，其中：财政拨款收入1611.24万元，占99.37％；其他收入10.29万元，占0.63％；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1635.47万元，其中：基本支出1257.12万元，占76.87％；项目支出378.35万元，占23.13％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1611.24万元。与上年相比，各增加256.92万元，增长18.97％。主要原因是本年的项目建设资金增加，以及教职工人数和工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，肃南裕固族自治县明花学校厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费和单位保运转资金等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出规模较大，2025年度决算数为1129.17万元，占财政拨款支出总额的70.08％，主要用于人员工资、社保以及津贴补贴的发放。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1611.24万元，较上年决算数增加258.40万元，增长19.10％。主要原因是本年的项目建设资金增加，以及教职工人数和工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1611.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00％；外交支出0.00万元，占0.00％；国防支出0.00万元，占0.00％；公共安全支出0.00万元，占0.00％；教育支出1315.15万元，占81.62％；科学技术支出0.83万元，占0.05％；社会保障和就业支出139.41万元，占8.65％；卫生健康支出83.12万元，占5.16％；住房保障支出72.73万元，占4.51％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1005.23万元，支出决算为1611.24万元，完成年初预算的160.28％。其中：

1．教育支出年初预算数为768.53万元，支出决算为1315.15万元，完成年初预算的171.13％，决算数大于预算数的主要原因是部分教育支出的资金由教育局统一预算，学校年初不做预算。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是年初未进行预算，年中拨付的资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为93.35万元，支出决算为139.41万元，完成年初预算的149.33％，决算数大于预算数的主要原因是本年拨付了退休教师的职业年金，还有残保金，年初未进行预算。

4．卫生健康支出年初预算数为73.72万元，支出决算为83.12万元，完成年初预算的112.75％，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5．住房保障支出年初预算数为69.62万元，支出决算为72.73万元，完成年初预算的104.46％，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1248.30万元。其中：

人员经费1129.18万元，较上年决算数增加167.05万元，增长17.36％，主要原因是工资增长和人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费119.12万元，较上年决算数增加41.06万元，增长52.61％，主要原因是本年增加了学前教育的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、采暖费、工会经费、福利费，劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元．其中：

1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元．

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元．

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出6.52万元，较上年决算数增加0.87万元，增长15.33％，主要原因是培训人次较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计3.54万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.30万元。授予中小企业合同金额3.54万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额3.54万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆．单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目35个，涉及资金558.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年班主任津贴、2025年高中免课本费等35个项目绩效自评结果。

1．“2025年班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为5.14万元，执行数为5.14万元，完成预算的100％。

2．“2025年城乡义务教育补助经费——公用经费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.01分。项目全年预算数为12.58万元，执行数为12.58万元，完成预算的100％。

3．“2025年城乡义务教育补助经费——公用经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.01分。项目全年预算数为22.23万元，执行数为22.23万元，完成预算的100％。

4．“2025年城乡义务教育补助经费——农村学生营养膳食补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为12.3万元，执行数为12.3万元，完成预算的100％。

5．“2025年城乡义务教育补助经费——特岗计划（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100％。

6．“2025年城乡义务教育补助经费——综合奖补（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。

7．“2025年对口支援、支教、走教教师生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.05万元，执行数为0.05万元，完成预算的100％。

8．“2025年关心下一代工作委员会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.63分。项目全年预算数为0.45万元，执行数为0.13万元，完成预算的29.55％。

9．“2025年教师培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100％。

10．“2025年课后服务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为18.88万元，执行数为18.88万元，完成预算的100％。

11．“2025年名师名校园长骨干教师奖励绩效资金及两优一好人才发展绩效”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.25万元，执行数为1.25万元，完成预算的100％。

12．“2025年农村中小学教师周转宿舍建设项目（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100％。

13．“2025年少数民族语言教育教学和学校传承民族文化工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100％。

14．“2025年市委、市政府为民办实事（卫健领域）市级补助资金（托育机构）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100％。

15．“2025年市委、市政府为民办实事县级配套资金（托育机构）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100％。

16．“2025年肃南一中体育馆和明花学校及附属幼儿园教师周转宿舍建设项目前期费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.17分。项目全年预算数为18万元，执行数为9.9万元，完成预算的54.99％。

17．“2025年托育服务公用经费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100％。

18．“2025年乡村教师交通费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为2.36万元，执行数为2.36万元，完成预算的100％。

19．“2025年新疆西藏等地区教育特殊补助—改善办学条件”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100％。

20．“2025年新疆西藏等地区教育特殊补助—铸牢中华民族共同体意识教育项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。

21．“2025年学前教育保育费收费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为9.78万元，执行数为9.78万元，完成预算的100％。

22．“2025年学前教育财政公用经费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100％。

23．“2025年学前教育发展专项资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为75.43万元，执行数为75.43万元，完成预算的100％。

24．“2025年学生资助补助经费——学前教育减免保教费资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100％。

25．“2025年学校教职工校方责任险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.32万元，执行数为0.32万元，完成预算的100％。

26．“2025年一季度市县福利彩票公益金（教育计提）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.34分。项目全年预算数为0.1万元，执行数为0万元，完成预算的0％。

27．“2025年义务教育薄弱环节改善和能力提升补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100％。

28．“2025年义务教育学生营养改善计划县级配套资金加工费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。

29．“2025年义务教育学校维修费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.74分。项目全年预算数为10.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的30.69％。

30．“2025年营养改善计划补助资金（县级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为6.92万元，执行数为6.92万元，完成预算的100％。

31．“2025年优秀科研成果及教师节表彰奖励慰问资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为0.34万元，执行数为0万元，完成预算的0％。

32．“2025年中小学体育工作专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.91分。项目全年预算数为4.08万元，执行数为2.82万元，完成预算的69.14％。

33．“残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.46万元，执行数为7.46万元，完成预算的100％。

34．“学校集中供暖采暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为38.54万元，执行数为38.54万元，完成预算的100％。

35．“优秀人才专家库工作室补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.83万元，执行数为0.83万元，完成预算的100％。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县明花学校决算公开表．xlsx

肃南裕固族自治县明花学校整体和项目支出自评表．xlsx