目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2．实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3．尊重儿童的人格尊严和基本权利，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

4．全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体、智、德、美等和谐发展。

5．严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量不断提高。

6．贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥肃南县示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置

肃南县幼儿园2024年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。本单位属于财政全额补助事业单位，执行事业单位会计制度，二级预算单位。

第二部分2025年度部门决算表

      详见附件。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1668.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加205.94万元，增长14.08％，主要原因是在职人员增加和长临工补助增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1668.49万元，其中：财政拨款收入1667.04万元，占99.91％；其他收入1.45万元，占0.09％；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1668.61万元，其中：基本支出1271.59万元，占76.21％；项目支出397.01万元，占23.79％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1667.04万元。与上年相比，各增加204.38万元，增长13.97％。主要原因是在职人员增加和长临工补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，肃南裕固族自治县幼儿园厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员工资、单位运转等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为858.13万元，占财政拨款支出总额的51.48％，主要用于人员工资、社保、津贴补贴的发放等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1667.04万元，较上年决算数增加204.38万元，增长13.97％。主要原因是在职人员增加和长临工补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1667.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出33.48万元，占2.01％；教育支出1348.79万元，占80.91％；社会保障和就业支出140.29万元，占8.42％；卫生健康支出77.59万元，占4.65％；住房保障支出66.90万元，占4.01％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为893.84万元，支出决算为1667.04万元，完成年初预算的186.50％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为33.48万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是年末进行了科目调剂，将教育支出调整为一般公共服务支出。

2．教育支出年初预算数为667.90万元，支出决算为1348.79万元，完成年初预算的201.94％，决算数大于预算数的主要原因是部分教育支出教育局统一预算，我单位年初未预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为85.22万元，支出决算为140.29万元，完成年初预算的164.63％，决算数大于预算数的主要原因是有拨入的职业年金和退休费，年初未预算。

4．卫生健康支出年初预算数为76.92万元，支出决算为77.59万元，完成年初预算的100.87％，决算数大于预算数的主要原因是支付了退休人员一次性医疗保险。

5．住房保障支出年初预算数为63.80万元，支出决算为66.90万元，完成年初预算的104.85％，决算数大于预算数的主要原因是将年度考核奖增加在了住房公积金缴费基数中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1270.14万元。其中：

人员经费1023.96万元，较上年决算数增加137.64万元，增长15.53％，主要原因是教职工人数及工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费246.18万元，较上年决算数减少26.18万元，下降9.61％，主要原因是幼儿园人数减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修费、差旅费、采暖费、工会经费、福利费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元．其中：

1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元．

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元．

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出13.60万元，较上年决算数增加7.19万元，增长112.11％，主要原因是本年上级部门安排的培训人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计232.26万元，其中：政府采购货物支出231.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.26万元。授予中小企业合同金额232.26万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额232.26万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目18个，涉及资金646.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对“2025年班主任津贴”“2025年教师培训费”等18个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出646.82万元。从评价情况来看，经全面自查、严格核验、综合评分，肃南裕固族自治县幼儿园2025年度部门预算绩效执行规范有序，资金使用高效合规，绩效目标全部圆满完成，保教履职成效显著，综合自评得分93.7分，绩效评价等次评定为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“2025年班主任津贴”“2025年教师培训费”等18个项目绩效自评结果。

1．“2025年班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为3.54万元，执行数为3.54万元，完成预算的100％。

2．“2025年教师培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.01分。项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100％。

3．“2025年教育保安工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.95分。项目全年预算数为12.58万元，执行数为12.58万元，完成预算的100％。

4．“2025年名师名校园长骨干教师奖励绩效资金及两优一好人才发展绩效”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。

5．“2025年少数民族语言教育教学和学校传承民族文化工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100％。

6．“2025年托育服务保育员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.34分。项目全年预算数为80.01万元，执行数为80.01万元，完成预算的100％。

7．“2025年托育服务公用经费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。

8．“2025年学前教育保育费收费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.07分。项目全年预算数为127.37万元，执行数为127.37万元，完成预算的100％。

9．“2025年学前教育财政公用经费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.7分。项目全年预算数为23.77万元，执行数为19.86万元，完成预算的83.55％。

10．“2025年学前教育发展专项资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为79万元，执行数为79万元，完成预算的100％。

11．“2025年学前教育发展专项资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为326.72万元，执行数为326.72万元，完成预算的100％。

12．“2025年学生资助补助经费——学前教育减免保教费资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.24分。项目全年预算数为28.6万元，执行数为28.6万元，完成预算的100％。

13．“2025年学校教职工校方责任险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.34万元，执行数为0.34万元，完成预算的100％。

14．“2025年优秀科研成果及教师节表彰奖励慰问资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.54万元，执行数为0.54万元，完成预算的100％。

15．“2025年优秀学科课程基地教研经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100％。

16．“2025年幼儿园后勤保障保安、厨师劳务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为6.78万元，执行数为6.78万元，完成预算的100％。

17．“残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.47分。项目全年预算数为7.84万元，执行数为7.84万元，完成预算的100％。

18．“基本公共卫生服务补助资金－优化生育政策相关服务支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100％。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县幼儿园决算公开表．xlsx

肃南裕固族自治县幼儿园整体和项目支出自评表．xlsx