目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、根据国家、省、市经济社会发展的方针政策和法律法规，拟定工业集中区经济社会中长期规划、高新技术产业发展规划并制定年度计划，经县委、县政府批准后组织实施。

2、编制工业集中区资源开发利用、土地利用和基础设施建设中长期规划和年度计划，经县委、县政府批准后组织实施。

3、依据国家工业园区相关政策，管委会在集中区规划范围内行使行政审批、规划实施、项目管理等职权。

4、负责集中区招商引资和项目落地协调服务工作，以及对外经济技术合作，着力优化营商环境

5、负责集中区国有资产监督管理。

6、负责集中区内统计、科技、生态环境、应急管理、安全生产、

防灾减灾救灾等工作。

7、负责集中区内企业设立、入驻、审核、管理和服务工作。

8、负责集中区党群和纪检监察工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、办公室（纪检监察室）。负责文电、会务、信访、信息、机构编制、人事、财务、统计、督查等日常工作；负责工业集中区党工委日常工作，纪检监察及群团工作；拟订工业集中区内部管理制度并督促落实；承担工业集中区公共管理服务工作。

2、经济发展局（规划建设局）。负责编制集中区经济发展规划、高新技术产业发展规划及年度发展计划并组织实施；负责制定和实施矿产资源开发规划，推广先进工艺技术，提高矿产资源利用水平，加强矿产资源开采管理，监督管理和指导矿山企业矿产资源开发与保护工作；负责工业集中区企业生产经营活动监测、分析工作。负责编制和组织实施工业集中区建设规划；负责工业集中区各类建设项目规划和施工许可审核、监管，实施建设工程竣工验收；负责工业集中区公共设施、供排水、污水处理设施、造林绿化、公共物业等基础设施建设、管理和维护。

3、生态环境局。负责宣传贯彻执行国家和地方生态环境保护有关法律法规、规章和政策；贯彻落实工业集中区规划环评、跟踪环评制度；负责工业集中区生态环境保护、水源地保护及节能减排等综合行政执法工作；负责工业集中区污水集中处理、集中供热、固体废物处置等环保基础设施建设运营和管理；落实工业集中区内企业环境风险评估、突发环境事件应急措施，组织开展工业集中区环境应急演练；配合相关部门调查处理工业集中区内环境污染事故和生态破坏事件。

4．应急管理局。负责工业集中区安全生产普法宣传和应急预案体系建设，组织编制工业集中区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案；定期组织安全生产检查，排查安全生产事故隐患，并督促企业及时整改，协助有关部门开展应急救援相关工作；指导协调组织工业集中区灾害防治、监测预警和发布制度并组织实施，协调工业集中区消防工作，依法组织指导安全生产事故、消防安全事故调查处理，监督事故处理和责任追究落实情况，负责应急管理和安全生产宣传教育培训工作。

第二部分2025年度部门决算表

     详见附件

    第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1485.70万元。与上年度相比，收、支总计各减少4048.19万元，下降73.15％，主要原因是青沙滩矿产品深加工循环产业园基础设施建设项目资金已基本支付完毕，项目经费收支减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1485.70万元，其中：财政拨款收入1485.70万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1485.70万元，其中：基本支出526.15万元，占35.41％；项目支出959.56万元，占64.59％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1485.70万元。与上年相比，各减少4048.19万元，下降73.15％。主要原因是青沙滩矿产品深加工循环产业园基础设施建设项目资金已基本支付完毕，项目经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，祁青工业集中区管理委员会厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障青沙滩矿产品深加工循环产业园供水工程、垃圾填埋场造价审核等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目方面的支出规模较大，主要是：青沙滩矿产品深加工循环产业园供水工程，2025年度决算数为302.14万元，占财政拨款支出总额的20.34％，主要用于青沙滩矿产品深加工循环产业园供水工程管道架设、蓄水池修建等内容。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1485.70万元，较上年决算数减少4048.19万元，下降73.15％。主要原因是青沙滩矿产品深加工循环产业园基础设施建设项目资金已基本支付完毕，项目经费收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1485.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出396.77万元，占26.71％；社会保障和就业支出82.49万元，占5.55％；卫生健康支出26.62万元，占1.79％；节能环保支出239.10万元，占16.09％；城乡社区支出29.28万元，占1.97％；资源勘探工业信息等支出680.42万元，占45.80％；住房保障支出31.03万元，占2.09％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为780.04万元，支出决算为1485.70万元，完成年初预算的190.46％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为408.13万元，支出决算为396.77万元，完成年初预算的97.22％，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，经费支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为42.49万元，支出决算为82.49万元，完成年初预算的194.11％，决算数大于预算数的主要原因是1名干部因病去世，发放抚恤金等项目。

3．卫生健康支出年初预算数为26.75万元，支出决算为26.62万元，完成年初预算的99．于预算数的主要原因是人员调动，所需经费减少。

4．节能环保支出年初预算数为170.00万元，支出决算为239.10万元，完成年初预算的140.65％，决算数大于预算数的主要原因是污水处理厂设施维修与维护。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为29.28万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是对集中区范围内地磅进行维修改造。

6．资源勘探工业信息等支出年初预算数为100.00万元，支出决算为680.42万元，完成年初预算的680.42％，决算数大于预算数的青沙滩矿产品深加工循环产业园供水工程项目资金、土地手续办理及“飞地经济产业园”基础设施道路工程设计等费用。

7．住房保障支出年初预算数为32.67万元，支出决算为31.03万元，完成年初预算的94.98％，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出526.15万元。其中：

人员经费453.44万元，较上年决算数增加58.16万元，增长14.72％，主要原因调整工资标准，人员工资上涨。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费72.71万元，较上年决算数增加7.94万元，增长12.26％，主要原因是项目手续费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为1.97万元，支出决算为1.97万元，较上年决算数减少0.35万元，下降15.14％，主要原因是落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为1.97万元，支出决算为1.97万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待15批次132人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出72.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、办公楼取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费，福利费。机关运行经费较上年决算数增加7.94万元，增长12.26％，主要原因是项目手续费增加。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1.73万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.73万元。授予中小企业合同金额1.73万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额1.73万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于园区内垃圾清理。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度部门整体预算支出全面开展绩效自评，一级项目14个，涉及资金886.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对“残疾人就业保障金”“祁青工业集中区污水处理厂维修费”2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出53.4万元。从评价情况来看，成本、产出和效益指标相应任务已完成，自评结果为优。

二、绩效自评结果

1．“残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.43万元，执行数为3.43万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标全部完成1个；二是产出指标，全部完成1个；三是效益指标，经济效益、社会效益和生态效益全部完成。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。“残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：优。

2．“祁青工业集中区污水处理厂维修费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为75.15万元，执行数为50万元，完成预算的66.53％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，成本控制小于75.15万元。二是产出指标，污水处理量等于95％，排污效果等于95％。三是效益指标，环境保护效益和生态影响持续完成情况都为100％。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。“残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

本单位2025年度整体支出绩效自评和项目支出绩效自评得分等次均为优。（附项目绩效自评表）

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县祁青工业园区管理委员会（本级）决算公开表.xlsx

祁青工业集中区管理委员会项目支出绩效自评表.et

肃南裕固族自治县祁青工业集中区管理委员会整体自评表.xlsx