目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．贯彻落实国家、省、市园林绿化方面的方针政策、法律法规，制定本县相关政策性文件，并组织实施；制定园林绿化发展中长期规划和年度计划，会同有关部门编制城市园林专业规划和绿地系统详细规划，并组织实施。

2．负责全县城乡公园绿地、风景林地和主要道路绿化的方案设计和建设管理；负责城市绿化“绿线”管理，并监督检查；参与风景名胜区的规划编制、建设工作

3．负责全县城乡新、扩、改建居住区和大型公共建筑的附属绿地等绿化工程项目配套绿地审查和绿化工程竣工验收；负责县城绿地及园林公共设施的管理；负责全县政府投资城乡园林绿化工程的设计、建设和维护管理并行使法律法规规定的行政处罚权。

4．负责城市规划区内砍伐移植树木、绿地占用、古树名木移栽的审批工作；参与审查新建各类公园的选址定点、规划设计方案和已建成公园规划调整方案。

5．负责全县城乡绿地广场、公园、小游园等管理工作；监督指导全县企事业单位、住宅小区绿化达标；组织申报“园林式单位”和“园林式小区”。

6．负责县城绿地系统及“一廊两带”及城区周边造林地病虫害预测，预报和督促防治工作。

7．负责“一廊两带”及城区周边造林地苗木补植补造及灌溉管网维修养护管理工作。

8．组织实施本单位专业人才培训和职工队伍建设工作；负责园林绿化的普法教育和宣传工作

9．完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

截至2025年12月1日，经县委编办核定肃南县县城园林绿化管理站事业编制5名，实有人数5人。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为890.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加2.89万元，增长0.33％，主要原因是2025年新增2个项目：1．造林区水毁灌溉管网及围栏设施恢复维修费用30.64万元；2.2025年县级优秀人才专家工作室补助资金1万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计890.72万元，其中：财政拨款收入890.72万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计890.72万元，其中：基本支出131.86万元，占14.80％；项目支出758.86万元，占85.20％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为890.72万元。与上年相比，各增加2.89万元，增长0.33％。主要原因是2025年新增2个项目：1．造林区水毁灌溉管网及围栏设施恢复维修费用30.64万元；2.2025年县级优秀人才专家工作室补助资金1万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出890.72万元，较上年决算数增加2.89万元，增长0.33％。主要原因是新增项目2项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出890.72万元，主要用于以下方面：科学技术支出1.00万元，占0.11％；社会保障和就业支出9.35万元，占1.05％；卫生健康支出8.14万元，占0.91％；城乡社区支出30.64万元，占3.44％；农林水支出834.80万元，占93.72％；住房保障支出6.79万元，占0.76％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为881.00万元，支出决算为890.72万元，完成年初预算的101.10％。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

2．2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0.00％。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

8．社会保障和就业支出年初预算数为8.75万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的106.82％，决算数大于预算数的主要原因是增资后社保部分随之增长，年中追加资金。

9．卫生健康支出年初预算数为8.62万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的94.52％，决算数小于预算数的主要原因是增资后社保部分随之增长，年中追加资金。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的0.00％。

12．农林水支出年初预算数为857.02万元，支出决算为834.80万元，完成年初预算的97.41％，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数额过大。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

18．住房保障支出年初预算数为6.61万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的102.69％，主要原因是增资后公积金部分随之增长，年中追加资金。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出131.86万元。其中：

人员经费124.27万元，较上年决算数增加13.27万元，增长11.96％，主要原因是本部门有1人职员等级晋升，人员工资数额增长。人员经费用途主要包括．基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费7.59万元，较上年决算数减少1.00万元，下降11.60％，主要原因是本年度没有修缮等大额劳务支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为14.90万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是调拨应急抗旱车辆两辆，经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为14.90万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的原因是调拨应急抗旱车辆两辆，经费增加。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

2．公务用车运行维护费全年预算数为14.90万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因调拨应急抗旱车辆两辆，经费增加。较上年决算数持平。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数持平。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.24万元，下降100.00％，主要原因是本年度无培训费用的相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计5.08万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.85万元。授予中小企业合同金额5.04万元，占政府采购支出总额的99.24％，其中：授予小微企业合同金额4.02万元，占政府采购支出总额的79.15％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目6个，涉及资金890.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年县城园林“一廊两带”及南北坡造林绿化管护经费、劳务派遣人员补贴等6个项目绩效自评结果。

1．　“2025年县城园林“一廊两带”及南北坡造林绿化管护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为651万元，执行数为651万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成2025年新增苗木花卉种植；二是完成城区及造林区全年周期的养护。

2．“劳务派遣人员补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为79.99万元，执行数为70.79万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成2025年劳务派遣人员全年工资发放；二是完成2025年劳务派遣人员全年社保按时缴纳。

3．“2025年肃南县抗旱应急车辆运行费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.36分。项目全年预算数为18万元，执行数为5.5万元，完成预算的36.91％。项目绩效目标完成情况：一是完成应急抗旱车辆全年维修维护；二是完成2025年应急抗旱车辆全年车辆正常运行。

4．“2024年基本工资调增（职员等级补发）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：工资调资按时发放。

5．“造林区水毁灌溉管网及围栏设施恢复维修费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.2分。项目全年预算数为30.64万元，执行数为30.64万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：1是及时修缮造林区水毁灌溉管网及围栏设施，2是保障造林区灌溉正常。

6．“2025年县级优秀人才专家工作室补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.17分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：1是及时开展专家培训，提升业务素养，2是打造了专家工作室。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价（含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的）报告或案例，可以附件形式附后。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县城市园林绿化工作站2025年决算．xlsx

肃南裕固族自治县县城园林绿化管理站部门整体绩效自评表及项目自评表．xlsx