2025年度

肃南裕固族自治县祁青工业园区管理委员会（汇总）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、根据国家、省、市经济社会发展的方针政策和法律法规，拟定工业集中区经济社会中长期规划、高新技术产业发展规划并制定年度计划，经县委、县政府批准后组织实施。

2、编制工业集中区资源开发利用、土地利用和基础设施建设中长期规划和年度计划，经县委、县政府批准后组织实施。

3、依据国家工业园区相关政策，管委会在集中区规划范围内行使行政审批、规划实施、项目管理等职权。

4、负责集中区招商引资和项目落地协调服务工作，以及对外经济技术合作，着力优化营商环境

5、负责集中区国有资产监督管理。

6、负责集中区内统计、科技、生态环境、应急管理、安全生产、

防灾减灾救灾等工作。

7、负责集中区内企业设立、入驻、审核、管理和服务工作。

8、负责集中区党群和纪检监察工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、办公室（纪检监察室）。负责文电、会务、信访、信息、机构编制、人事、财务、统计、督查等日常工作；负责工业集中区党工委日常工作，纪检监察及群团工作；拟订工业集中区内部管理制度并督促落实；承担工业集中区公共管理服务工作。

2、经济发展局（规划建设局）。负责编制集中区经济发展规划、高新技术产业发展规划及年度发展计划并组织实施；负责制定和实施矿产资源开发规划，推广先进工艺技术，提高矿产资源利用水平，加强矿产资源开采管理，监督管理和指导矿山企业矿产资源开发与保护工作；负责工业集中区企业生产经营活动监测、分析工作。负责编制和组织实施工业集中区建设规划；负责工业集中区各类建设项目规划和施工许可审核、监管，实施建设工程竣工验收；负责工业集中区公共设施、供排水、污水处理设施、造林绿化、公共物业等基础设施建设、管理和维护。

3、生态环境局。负责宣传贯彻执行国家和地方生态环境保护有关法律法规、规章和政策；贯彻落实工业集中区规划环评、跟踪环评制度；负责工业集中区生态环境保护、水源地保护及节能减排等综合行政执法工作；负责工业集中区污水集中处理、集中供热、固体废物处置等环保基础设施建设运营和管理；落实工业集中区内企业环境风险评估、突发环境事件应急措施，组织开展工业集中区环境应急演练；配合相关部门调查处理工业集中区内环境污染事故和生态破坏事件。

4．应急管理局。负责工业集中区安全生产普法宣传和应急预案体系建设，组织编制工业集中区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案；定期组织安全生产检查，排查安全生产事故隐患，并督促企业及时整改，协助有关部门开展应急救援相关工作；指导协调组织工业集中区灾害防治、监测预警，并组织实施，协调工业集中区消防工作，依法组织指导安全生产事故、消防安全事故调查处理，监督事故处理和责任追究落实情况，负责应急管理和安全生产宣传教育培训工作。

5．大河园区服务中心。2021年10月按照中共张掖市委编委《关于印发肃南裕固族自治县祁青工业集中区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（张编委发〔2021〕10号）和中共肃南县委编委《关于转发肃南县祁青工业集中区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（肃编委发〔2021〕11号）文件精神，将肃南县皂矾沟矿产品集中加工区管理委员会更名为肃南县大河园区服务中心，隶属关系由肃南县工业信息化和商务局调整为肃南县祁青工业集中区管理委员会，原职责、建制不变，科级职数按照市县编委文件规定设置为一正两副，单位编制数由11人减少为5人。现有工作人员9人，其中在编人员6人，1人财政供薪不在编，长期临时工3人。

第二部分2025年度部门决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1713.16万元。与上年度相比，收支总计合计减少3470.59万元。其中大河园区服务中心收支总计227.46万元，较上年增加57.60万元，增长33.91％；祁青工业集中区管理委员会收支总计1485.70万元，较上年减少4048.19万元，下降73.15％。增减变动主要原因：一是大河园区服务中心人员增减变动、项目增减变动；二是祁青工业集中区管理委员会青沙滩矿产品深加工循环产业园基础设施建设项目资金已基本支付完毕，项目经费收支减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1713.16万元，其中：财政拨款收入1713.16万元，占100.00％。

大河园区服务中心：财政拨款收入227.46万元；

祁青工业集中区管理委员会：财政拨款收入1485.70万元。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1713.16万元，其中：基本支出700.56万元；项目支出1012.60万元。

大河园区服务中心：基本支出174.41万元，项目支出53.04万元；

祁青工业集中区管理委员会：基本支出526.15万元，项目支出959.56万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1713.16万元。对比上年，大河园区服务中心财政拨款收支增加57.60万元，增长33.91％；祁青工业集中区管理委员会财政拨款收支减少4048.19万元，下降73.15％。主要原因：大河园区服务中心人员增减变动、项目增减变动；祁青工业集中区管理委员会青沙滩矿产品深加工循环产业园基础设施建设项目资金已基本支付完毕，项目经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，大河园区服务中心、祁青工业集中区管理委员会厉行节约办一切事业，严控一般性支出，坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员支出、办公运行、园区基础设施、重点项目等支出，持续提高资金使用效益。

大河园区服务中心支出以事业运行为主，用于人员工资、社保缴费及日常公用经费，保障机构运转；祁青工业集中区管理委员会重点保障青沙滩矿产品深加工循环产业园供水工程等项目实施，用于管道架设、蓄水池修建等建设内容。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1713.16万元。大河园区服务中心支出227.46万元，较上年增加57.60万元，增长33.91％，主要为人员变动、工资调整、项目增加；祁青工业集中区管理委员会支出1485.70万元，较上年减少4048.19万元，下降73.15％，主要为产业园基建项目资金基本支付完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1713.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出581.25万元；社会保障和就业支出98.20万元；卫生健康支出35.41万元；节能环保支出247.10万元；城乡社区支出29.28万元；资源勘探工业信息等支出680.42万元；住房保障支出41.51万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为961.01万元，支出决算为1713.16万元。其中：

1．一般公共服务支出年初预算合计558.70万元；决算合计581.25万元。变动原因：大河园区服务中心人员变动、工资调整、项目增加；祁青工业集中区管理委员会人员调动，经费支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算合计55.25万元；决算合计98.20万元。变动原因：大河园区服务中心人员增加，社保缴费增加；祁青工业集中区管理委员会发放干部抚恤金。

3．卫生健康支出年初预算合计34.77万元；决算合计35.41万元。变动原因：大河园区服务中心人员增加，医保缴费增加；祁青工业集中区管理委员会人员调动，经费减少。

4．节能环保支出年初预算合计170.00万元；决算合计247.10万元。变动原因：大河园区服务中心新增大河园区服务中心基础设施前期费8万元；祁青工业集中区管理委员会污水处理厂设施维修维护支出增加。

5．城乡社区支出年初预算合计0万元；决算合计29.28万元。变动原因：祁青工业集中区管理委员会开展集中区地磅维修改造。

6．资源勘探工业信息等支出年初预算合计100.00万元；决算合计680.42万元。变动原因：祁青工业集中区管理委员会落实产业园供水工程、土地手续办理、飞地经济产业园道路工程设计等费用。

7．住房保障支出年初预算合计42.28万元；决算合计41.51万元。变动原因：大河园区服务中心人员增加，公积金缴费增加；祁青工业集中区管理委员会人员调动，经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出700.56万元。其中：

人员经费：601.47万元。大河园区服务中心人员经费148.03万元，较上年增加30.78万元，增长26.26％，源于人员增减变动；祁青工业集中区管理委员会人员经费453.44万元，较上年增加58.16万元，增长14.72％，源于工资标准调整。人员经费主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。

公用经费：99.09万元。大河园区服务中心公用经费26.38万元，较上年增加1.70万元，增长6.91％，办公、差旅、印刷费用增加；祁青工业集中区管理委员会公用经费72.71万元，较上年增加7.94万元，增长12.26％，项目手续费增加。公用经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费、维修费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费全年预算合计1.97万元，支出决算合计1.97万元。大河园区服务中心预算及决算均为0万元；祁青工业集中区管理委员会预算1.97万元，决算1.97万元，较上年减少0.35万元，下降15.14％，落实过紧日子压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为1.97万元，支出决算为1.97万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待15批次132人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出合计72.71万元。大河园区服务中心无机关运行经费；祁青工业集中区管理委员会机关运行经费72.71万元，用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电取暖、差旅、公务接待、工会及福利费，较上年增加7.94万元，增长12.26％，主要为项目手续费增加。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出合计1.73万元。大河园区服务中心无政府采购支出；祁青工业集中区管理委员会政府采购总支出1.73万元，其中货物0万元、工程0万元、服务1.73万元；授予中小企业合同1.73万元，占比100％，授予小微企业合同1.73万元，占比100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，汇总单位共有车辆1辆：大河园区服务中心0辆；祁青工业集中区管理委员会其他用车1辆，用于园区垃圾清理；副部（省）级、领导干部、机要通信、应急保障、执法执勤、特种专业技术、离退休干部用车均为0辆。单价100万元（含）以上设备合计0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

大河园区服务中心对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，一级项目7个，涉及资金55.23万元；对“2025年绿化带水费及维修费”“全域无垃圾保洁人员资金”“2025年安监站安监检查经费”3个项目开展部门重点绩效评价，涉及资金23.8万元。祁青工业集中区管理委员会对2025年度部门全部预算支出开展绩效自评，一级项目14个，涉及资金886.58万元；对“残疾人就业保障金”“祁青工业集中区污水处理厂维修费”2个项目开展部门重点评价，涉及资金53.4万元。

二、绩效自评结果

祁青工业集中区管理委员会项目

1．“残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.43万元，执行数为3.43万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标全部完成1个；二是产出指标，全部完成1个；三是效益指标，经济效益、社会效益和生态效益全部完成。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。“残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：优。

2．“祁青工业集中区污水处理厂维修费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为75.15万元，执行数为50万元，完成预算的66.53％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，成本控制小于75.15万元。二是产出指标，污水处理量等于95％，排污效果等于95％。三是效益指标，环境保护效益和生态影响持续完成情况都为100％。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。“残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：优。

大河园区服务中心项目

1．绿化带水费及维修费：自评得分100分。预算20万元，执行20万元，执行率100％。成本指标年度10，实际9.8；产出指标年度10，实际9.5；效益指标年度10，实际10。项目实施提升园区绿化带水平，改善园区生产生活与环境卫生。

2．2025年安监站安监检查经费：自评得分92分。预算2万元，执行2万元，执行率100％。成本指标20，实际18；产出数量20，实际18、产出质量20，实际18；效益指标20，实际18。保障园区安全检查开展，防范安全事故。

3．全域无垃圾保洁人员资金：自评得分100分。预算1.8万元，执行1.8万元，执行率100％。成本指标10，实际9.8；产出指标10，实际9.5；效益指标10，实际10。改善园区环境卫生，治理生活垃圾脏乱差问题。

三、部门重点绩效评价结果

本单位2025年度整体支出绩效自评和项目支出绩效自评得分等次均为优。（附项目绩效自评表）

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县祁青工业集中区管理委员会整体自评表（汇总）.xlsx

祁青工业集中区管理委员会项目支出绩效自评表（汇总）.et

肃南裕固族自治县祁青工业园区管理委员会（汇总）决算公开表.xlsx