目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1．主要职能。认真贯彻落实党和国家的财经方针政策，严格执行财经法律法规制度，负责乡镇罚没收入，行政事业性收费、政府性基金、国有资产（资源）有偿使用征管，做好政府非税收入纳入预算管理和财政专户管理工作；负责新型农村合作医疗票据的收缴工作；编报年度乡镇财政收支预决算；负责乡镇企事业单位财务管理及会计核算工作，规范财务收支行为；配合做好农村综合改革各项工作。

2．承办马蹄乡党委、政府及其工作部门交办的其他事项。

二、机构设置

肃南县财政局马蹄财政所为全额拨款单位，财政局属于二级预算单位。本单位编制人数3人，其中：行政编制0人，事业编制3人

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件1）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为62.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加4.18万元，增长7.13％，主要原因是人员调入。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计62.81万元，其中：财政拨款收入62.81万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计62.81万元，其中：基本支出62.53万元，占99.57％；项目支出0.27万元，占0.43％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为62.81万元。与上年相比，各增加4.18万元，增长7.13％。主要原因是人员调入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，肃南裕固族自治县财政局马蹄财政所厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

基本支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：人员经费和公用经费，2025年度决算数为62.53万元，占财政拨款支出总额的99.57％。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出62.81万元，较上年决算数增加4.18万元，增长7.13％。主要原因是人员调入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出62.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出47.95万元，占76.35％；社会保障和就业支出6.38万元，占10.15％；卫生健康支出3.84万元，占6.12％；住房保障支出4.64万元，占7.38％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65.81万元，支出决算为62.81万元，完成年初预算的95.44％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为50.76万元，支出决算为47.95万元，完成年初预算的94.46％，决算数小于预算数的主要原因是中途调出一人。

2．社会保障和就业支出年初预算数为6.29万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的101.38％，决算数大于预算数的主要原因是预算有差额。

3．卫生健康支出年初预算数为3.95万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的97.17％，决算数小于预算数的主要原因是中途调出一人。

4．住房保障支出年初预算数为4.80万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的96.58％，决算数小于预算数的主要原因是中途调出一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出62.53万元。其中：

人员经费59.08万元，较上年决算数增加5.58万元，增长10.43％，主要原因是人员调入，人员经费相应增加，人员经费用途主要包括  未配对的括号或引号！基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费绩效工。资。

公用经费3.45万元，较上年决算数增加1.13万元，增长48.42％，主要原因是单位人员调入，办公费、印刷费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、手续费、采暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，本年无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，本年无“三公”经费支出较上年决算数持平，主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，本年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，本年无“三公”经费支出。较上年决算数持平，主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，本年无“三公”经费支出。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，本年无“三公”经费支出。较上年决算数持平，主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，本年无“三公”经费支出。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，本年无“三公”经费支出。较上年决算数持平，主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，本年无“三公”经费支出。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，本年无“三公”经费支出。较上年决算数持平，主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，本年无“三公”经费支出。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，本年无“三公”经费支出。较上年决算数持平，主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，本年无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果，按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对2025年度残疾人保障金和2025年度乡镇财政资金监管项目两个项目开展了部门重点评价。从评价情况来看，项目1：2025年乡镇财政资金监管绩效奖补资金，项目预算基本支出0.27万元，实际支出0.27万元，执行率为100％。项目2：2025年度残疾人就业保障金，项目预算为0.45万元，实际支出0.45万元，执行率100％。两个项目未偏离既定目标，项目评级为优。

三、部门重点绩效评价结果

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将预算绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。通过部门绩效管理实施，按时将绩效目标、自评进行公开，并严格按照财政资金和财政专项资金管理和使用办法，规范财政资金支出使用范围，确保了财政资金和专项资金的使用效率，充分发挥了财政资金和专项资金的作用。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县财政局马蹄财政所决算公开表．xlsx

肃南裕固族自治县财政局马蹄财政所　（整体绩效自评表）．xlsx

109005－肃南裕固族自治县财政局马蹄财政所－2025年乡镇财政财政资金监管绩效奖补资金．xlsx

109005－肃南裕固族自治县财政局马蹄财政所－残疾人就业保障金．xlsx