前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

肃南县司法局是县财政一级预算单位，主要职责如下：

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责县政府立法协调工作。协调有关方面开展立法调研，负责县政府立法规划和年度立法计划协调工作，跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导。

（三）负责县政府规范性文件监督管理工作。负责组织拟订县政府年度规范性文件制定工作的计划建议。负责对各乡（镇）人民政府及县政府各部门起草的规范性文件进行合法性审查，负责县政府发布的规范性文件备案、清理工作。组织开展县政府重大决策实施后评估工作。负责县政府作出的行政决策及各种具体行政行为的合法性审查。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督县政府各部门、各乡（镇）依法行政及行政执法工作。承担全县行政执法指导、监督和综合协调工作，负责协调行政执法体制改革和行政执法的重大问题，推进严格规范公正文明执法。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权工作，指导行政裁决工作。审核全县行政执法主体和行政执法人员资格。承担向县政府申请的行政复议案件办理工作，指导、监督全县行政应诉工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央和省市县统一部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设，指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作。做好抽选拟任命人民陪审员候选人以及资格审查等工作。按照上级司法行政机关要求，协助做好本行政区域内人民监督员选任和管理具体工作。推进司法所建设工作。

（六）指导、管理全县社区矫正工作。指导监督全县刑满释

放人员帮教安置工作。

（七）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导、监督公共法律服务县、乡（镇）、村（社区）实体平台建设。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。

（八）负责县政府法律顾问工作。对县政府作出的重大行政决策进行合法性审查。代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务，负责县政府法律事务咨询工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。

（九）负责信息化建设工作。做好财务、装备、设施、场所

等保障工作。

（十）指导本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导精神文明建设工作、离退休人员管理工作。管理基层司法所干部。

（十一）完成县委、县政府和省市司法行政系统交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

机关内设机构8个，具体如下：

1、办公室

2、法治建设股（县委全面依法治县委员会办公室）。

3、行政执法监督股。

4、行政复议和应诉股。

5、社区矫正管理股。

6、普法督导股。

7、人民参与和促进法治股。

8、公共法律服务管理股。

（二）人员编制及实有情况。

我局共有编制33人，其中：中央政法专项编制24人（包括基层司法所），行政编制3人，行政工勤编制2人，事业编制4人。实有在职人员30人，其中：中央政法编制公务员21人（包括基层司法所），行政编制3人，行政工勤2人，事业人员4人。退休9人，遗属1人。

（三）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

（四）直属事业单位

按编制部门批复“三定”方案编写

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算654.91万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算737.55万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入737.55万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

    其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年支出预算737.55万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出692.99万元，占94％；项目支出44.56万元，占6％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出737.55万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出575.12万元、社会保障和就业支出64.73万元、卫生健康支出47.76万元、住房保障支出49.94万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出692.99万元，比2025年预算523.42万元增加169.57万元，增长33％，增长的主要原因是人员增加，基本工作标准调整增加。

其中：人员经费支出609.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出83.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算44.56万元，比2025年预算41.49万元增加3.07万元，增长8％，增长的主要原因是专项资金增加。其中包括：

1、人民调解个案补贴8万元，主要用于各司法所人民调解个案补贴的发放。

2、法律援助县级配套补助经费21万元，主要用于法律援助业务培训费、宣传费、律师值班补贴等费用。

3、律师参与涉法涉诉信访案件专项业务经费1万元，主要用于支付律师参与信访案件补贴费用。

4、安置帮教及出狱所人员县级配套经费1万元，主要用于全县安置帮教及出狱所人员接送的补助经费。

5、行政执法人员培训专项经费1.5万元，主要用于举办领导干部法治政府建设暨执法人员综合法律知识培训等。

6、行政复议委员会专项经费0.5万元，主要用于办理行政复议案件，邀请行政复议委员会委员参与案件调查等。

7、公共法律服务体系“一村一社区”法律顾问服务费8万元，主要用支付于村（社区）法律顾问咨询服务费。

8、后勤保障人员生活补助3.56万元，主要用于后勤保障人员工资及社保缴费的生活补助。

（三）支出功能分类说明

1、公共安全支出2026年预算数为575.12万元，比2025年预算数532.21万元增加42.91万元，主要原因是人员增加，基本工作标准调整增加。

2、社会保障和就业支出2026年预算数为64.73万元，比2025年预算47.89万元，增加16.84万元，主要原因是人员增加，导致社保缴费增加。

3、卫生健康支出2026年预算数为47.76万元，比2025年预算数37.86万元增加9.90万元，主要原因是人员增加导致社保缴费增加。

4、住房保障支出2026年预算数为49.94万元，比2025年预算数36.94万元增加13万元，主要原因是人员增加导致住房公积金增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.5万元，较2024年预算2万元减少0.5万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是无。

2．公务接待费1.5万元，较2025年预算2万元减少0.5万元，下降25％，下降的主要原因是压缩公务接待费，节约开支。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是无预算。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费1万元，较2025年预算增加0.30万元，增长100％，增长的主要原因是2026年有外出培训。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是无预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费83.47万元，较2025年预算64.13万元增加19.34万元，增长31％，增长的主要原因是人员增加公用经费增加，工会费、福利费增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额16万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额16万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为576.71万元。其中：办公用房1343.28平方米，价值305.20万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2026年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1－9月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3．绩效自评开展情况。2026年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：上报财政局审核公开。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目10个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标4个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                         肃南裕固族自治县司法局

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附件1：肃南县司法局2026年部门预算公开表.xlsx

附件2：肃南县司法局单位整体及项目申报绩效目标表.xlsx