目　录

第一部分部门单位基本概况

一、部门单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门单位收支总体情况表

二、部门单位收入总体情况表

三、部门单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）认真贯彻落实党和国家的财经方针政策，严格执行财经法律、法规制度，负责乡罚没收入，行政事业性收费、政府性基金、国有资产（资源）有偿使用征管，做好政府非税收入纳入预算管理和财政专户管理工作；负责新型农村合作医疗费用的征收工作；编报年度乡财政收支预决算；负责乡企事业单位财务管理及会计核算工作，规范财务收支行为；配合做好农村综合改革各项工作。

（2）承办白银乡党委、乡政府及其工作部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1.2026年，独立编制机构共1个，独立核算机构共1个，较上年持平。

2．编制方面：核定人员编制3名，其中，事业编制3名。

三、部门收支总体情况

2026年部门收支总预算75.83万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

    1、收入预算

2026年收入预算75.83万元，包括一般公共预算收入75.83万元，占100％；政府性基金预算收入0万元，占0％；上年结转收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。（详见部门预算公开表）

    2、支出预算

2026年一般公共预算当年支出预算75.83万元（详见单位预算公开表3）。其中：一般公共服务支出58.26万元，占76.83％；公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出7.38万元，占9.73％、卫生健康支出4.64万元，占6.12％、住房保障支出5.55万元，占7.32％。具体安排情况如下（详见部门预算公开表）

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

2026年基本支出75.83万元，比2025年预算增加27.53万元，增长9.59％，增长的主要原因是人员工资变动。

其中：人员经费支出68.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出6.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

无项目支出

（三）支出功能分类说明

无其他项目支出

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算5.5万元，较2025年预算减少3.5万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元。

2．公务接待费0万元，较2025年预算持平。

3．公务用车购置及运行维护费1.4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.4万元）。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算增加0万元，增长（下降）0％，主要原因是肃南县财政局白银财政所为事业单位无此项费用。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额1.32万元，其中：政府采购货物预算1.22万元，政府采购服务预算0.1万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.32万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.32万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产净值为2.33万元。其中：办公用房30平方米。共有公务用车1辆。没有单价20万元以上的设备。2026年拟采购固定资产0.12万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位不涉及非税收入，2026年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我部将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1月—6月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题无。开展1月—9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无通报整改。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效评价结果已按要求公开。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。2026年度增加部门预算项目0个，增长率0％，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个，涉密项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标16个、三级指标21个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖。

附件1：部门预算公开表．xlsx

附件2：部门预算批复表．xlsx

附件3：肃南裕固族自治县财政局白银财政所单位整体绩效（3）．xlsx

附件4：2026年肃南县财政局白银财政所政府采购预算表．pdf