目  录

第一部分ﻪ部门／单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责

肃南裕固族自治县财政局康乐财政所是县财政二级预算单位，主要职责：1、认真贯彻执行党和国家的方针、政策和财经法规；搞好年度预算、决算、编制的组织工作，发放全镇农牧民群众各类惠农财政补贴资金；负责全镇“一事一议”财政奖补项目的申报和管理，负责财政资金监督管理及国有资产监督管理工作。2．承办康乐镇党委、政府及主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本单位编制人数5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。

（二）参照公务员法管理单位

本单位不属于参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

肃南裕固族自治县财政局康乐财政所隶属于肃南裕固族自治县财政局管理，属于县财政二级预算单位。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算86.45万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算86.45万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入86.45万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年支出预算86.45万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出86.45万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出86.45万元，包括：一般公共服务支出65.61万元、社会保障和就业支出8.03万元、卫生健康支出6.69万元；住房保障支出6.12万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出86.45万元，比2025年预算增加17.35万元，增长25.11％，增长的主要原因是人员增加、人员基本工资调整增加。

其中：人员经费支出77.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金。

公用经费支出8.64万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算没有变化。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务支出，2026年预算数为65.61万元，ﻪ比2025年预算增加13.3万元，主要原因是人员增加、人员基本工资调整增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为8.03万元，比2025年预算增加1.7万元，主要原因是人员增加、人员基本工资调整增加。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.69万元，比2025年预算增加1.07万元，主要原因是人员增加、人员基本工资调整增加。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为6.12万元，比2025年预算增加1.29万元，主要原因是人员增加、人员基本工资调整增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.5万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2025年预算没有变化。

2．公务接待费0万元，较2025年预算没有变化。

3．公务用车购置及运行维护费2.5万元，较2025年预算没有变。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2025年预算没有变化。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2025年预算没有变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算没有变化。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额5.1万元，其中：政府采购货物预算0.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.66万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.1万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产余额为29.56万元。预算单位共有公务用车1辆，价值12.7万元。没有单价20万元以上的设备。2026年拟采购固定资产约0.24万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1月—6月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题无。开展1月—9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无通报整改。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评报告及绩效自评表随决算一并公开。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1．肃南裕固族自治县财政局康乐财政所部门预算公开表．xlsx

附件2．肃南裕固族自治县财政局康乐财政所部门（单位）整体绩效目标申报表．xlsx

附件3．肃南裕固族自治县财政局康乐财政所2026年政府采购预算表．xlsx