前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）职能职责

1．深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2．全面贯彻落实党中央以及省、市、县委决策部署，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、乡镇之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3．加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4．了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5．加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6．支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7．指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席县直政法单位党组（党委）民主生活会。

8．落实中央和省、市、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治肃南建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9．掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10．完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共肃南裕固族自治县委政法委员会是县委工作部门，为正科级建制单位，内设办公室、综治协调指导室、维护稳定和反邪教协调指导室3个室。设立肃南县社会治安综合治理中心，科级建制，隶属肃南县委政法委管理的公益一类事业单位。

县委政法委机关核定行政编制为6名。设科级领导职数3名，其中书记1名，副书记3名。暂保留工勤编制1名。肃南县社会治安综合治理中心核定财政全额拨款事业编制7名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算602.36万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算602.36万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入543.99万元，占90％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入58.37万元，占10％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年支出预算602.36万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出307.09万元，占51％；项目支出236.9万元，占39％；上年结转58.37万元，占10％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出602.36万元，包括：一般公共服务支出232.22万元、社会保障和就业支出29.08万元、卫生健康支出23.61万元、住房保障支出22.17万元、项目支出236.9万元、上年结转支出58.37万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2026年基本支出307.09万元，比2025年预算249.1万元增加57.99万元，上升0．19％，上升的主要原因是人员变动。

1．工资福利支出265.32万元，其中人员经费265.32万元，比2025年预算211.88万元增加53.44万元，上升0．20％。上升的原因是2025年人员增加。工资福利支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2．商品和服务支出34.83万元，其中公用经费34.83万元，比2025年预算29.63万元增加5.2万元，上升0．15％。上升的主要原因是今年预算业务费增加。商品和服务支出主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3．对个人和家庭的补助6.94万元，其中人员经费6.94万元。对个人和家庭的补助主要包括：生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出预算236.9万元，比2025年预算235.39万元增加1.51万元，上升0.006％，上升的主要原因是专项业务经费增加。

1．经济社会发展项目0个。

2．保障运转经费0个。

3．其他项目12个。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2026年预算数为0万元，比2025年预算增加0万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）费用0元，比2025年预算增加0元。

（二）公务接待费预算1万元，比2025年预算2万元减少1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费0万元），比2025年预算减少0万元。

（四）培训费预算0万元（含上年结转0元），比2025年预算0万元增加0元。

（五）会议费预算0万元（含上年结转0万元），较2025年预算0万元无增减。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元。

七、政府采购安排情况

2026年政府采购预算总额3.8万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算3.2万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.8万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.8万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为45.87万元，2026年拟采购固定资产2.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

2026年除正常运转的业务费外，再无预算其他重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标12个，因项目涉及机密，不得公开，部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标已单独报送财政局审核后备案。　

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目12个，占本单位项目的100％。截至2025年12月底，完成预算执行和绩效目标指标值，完成率为100％。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目12个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共肃南裕固族自治县委政法委员会

2026年3月3日

2026年部门预算公开表 (政法委).xlsx

2026年政府采购预算表(政法委).xlsx

中共肃南裕固族自治县委政法委员会单位整体绩效 (政法委)(1)(1).xlsx