目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公未配对的括号或引号！经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施并组织实施。

（2）拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作。

（3）负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

（4）依法承担对各类市场经营秩序的监管责任，维护公平竞争的市场经营秩序；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（5）依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉举报和调处工作。

（6）依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；负责商标监督管理工作；承担辖区内酒类流通管理职责。

（7）依法承担质量监督管理工作。负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；依法组织协调重大质量事故的调查处理和缺陷产品（商品）召回制度。

（8）负责管理计量工作；组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理辖区计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

（9）负责管理标准化工作；组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范；依法监督标准实施。

（10）负责管理合格评定工作；依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为；负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理。

（11）依法承担食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对处置。

（12）负责药品、化妆品、医疗器械的监督管理；组织实施执业药师资格认定制度，配合实施医药从业人员职业资格准入制度；负责特种设备的安全监察工作。

（13）承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全综合协调，推动健全协调联动机制。

（14）负责承办非公经济协调推进领导小组办公室和质量发展领导小组办公室日常工作。

（15）指导挂靠在原工商、质监、食品药品管理部门的协会工作。

（16）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

纳入本部门预算汇编范围的单位市场监督管理局。内设股室4个（办公室、财务室、法规科、消保维权股），直属机构三大队二中心（肃南县经济检查执法大队、肃南县质量技术稽查大队、肃南食品药品安全管理大队、肃南县市场检验检测中心、肃南县市场管理服务中心），派出机构设置皇城、马蹄、康乐、白银、城区、大河、明花、祁丰、玉水苑、祁青工业园区10个市场监督管理所。单位性质是行政单位，经费全额拨款单位，10个派出机构属于报账制单位，市场监督管理局属于一级预算单位。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1568.49万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1568.49万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1568.49万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年支出预算1568.49万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1336.71万元，占85.2％；　项目支出231.78万元，占14.7％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1568.49万元，包括：一般公共服务支出1219.36万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出26万元、社会保障和就业支出121.67万元、卫生健康支出107.77万元、其他支出0万元。

（一）基本支出

2026年基本支出1336.71万元，比2025年预算增加88.21万元，增长7％，增长（下降）的主要原因是新进人员预算增加。

其中：人员经费支出1175.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出161.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算231.78万元，比2025年预算增加120.14万元，增加107％，增长（减少）的主要原因是项目支出预算增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元，较2025年预算增加0万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0 ％，无变动。

2．公务接待费2万元，较2025年预算0万元，增长0 ％，无变动。

3．无公务用车购置及运行维护费预算。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.8万元，较2025年预算减少0.4万元，减少50％。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.2万元，较2024年预算减少0.4万元，减少66.6％。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费161.55万元，较2025年预算减少88.06万元，减少54％，减少的主要原因是人员退休。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额14.5万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.5万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额14.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为80.87万元。其中：办公用房3727平方米，价值342.2万元。预算单位共有公务用车0辆，价值9万元。单价20万元以上的设备价值488.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门／单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目17个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本部门／单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                肃南县市场监督管理局

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附件：1.肃南县市场监督管理局2026年预算公开表

      2.肃南县市场监督管理局2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表