目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2．全面贯彻落实党中央以及省、市、县委决策部署，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、乡镇之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3．加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4．了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5．加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6．支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7．指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席县直政法单位党组（党委）民主生活会。

8．落实中央和省、市、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治肃南建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9．掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10．完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中共肃南裕固族自治县委政法委员会是县委工作部门，为正科级建制单位，内设办公室、综治协调指导室、维护稳定和反邪教协调指导室3个室。设立肃南县社会治安综合治理中心，科级建制，隶属肃南县委政法委管理的公益一类事业单位。

县委政法委机关核定行政编制为6名。设科级领导职数3名，其中书记1名，副书记3名。暂保留工勤编制1名。肃南县社会治安综合治理中心核定财政全额拨款事业编制7名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为640.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少59.05万元，下降8.44％，主要原因是项目支出中司法救助款减少。本部门当年无符合司法救助案例，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计640.93万元，其中：财政拨款收入640.93万元，占100.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计640.93万元，其中：基本支出227.87万元，占35.55％；项目支出413.05万元，占64.45％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为640.93万元。与上年相比，各减少59.05万元，下降8.44％。主要原因是项目支出中司法救助款减少。本部门当年无符合司法救助案例，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出640.93万元，较上年决算数减少59.05万元，下降8.44％。主要原因是项目支出中司法救助款减少。本部门当年无符合司法救助案例，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出640.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出549.36万元，占85.71％；外交支出0.00万元，占0.00％；国防支出0.00万元，占0.00％；公共安全支出0.00万元，占0.00％；教育支出0.00万元，占0.00％；科学技术支出0.00万元，占0.00％；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00％；社会保障和就业支出56.01万元，占8.74％；卫生健康支出16.38万元，占2.56％；节能环保支出0.00万元，占0.00％；城乡社区支出0.00万元，占0.00％；农林水支出2.95万元，占0.46％；交通运输支出0.00万元，占0.00％；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00％；商业服务业等支出0.00万元，占0.00％；金融支出0.00万元，占0.00％；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00％；住房保障支出16.23万元，占2.53％；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00％；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00％；其他支出0.00万元，占0.00％；债务还本支出0.00万元，占0.00％；债务付息支出0.00万元，占0.00％；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为356.62万元，支出决算为640.93万元，完成年初预算的179.72％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为268.22万元，支出决算为549.36万元，完成年初预算的204.81％，决算数大于预算数的主要原因是2024年人员工资增加、追加公用经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为55.34万元，支出决算为56.01万元，完成年初预算的101.20％，决算数大于预算数的主要原因是2024年人员工资增加、追加公用经费。

3．卫生健康支出年初预算数为17.04万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的96.09％，决算数小于预算数的主要原因是行政人员调入5人，调出2人。

18．住房保障支出年初预算数为16.01万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的101.39％，决算数大于预算数的主要原因是2024年人员工资增加、追加公用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出227.87万元。其中：

人员经费202.17万元，较上年决算数增加2.30万元，增长1.15％，主要原因是本年度人员增加2024年人员工资增加、追加公用经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费25．71万元，较上年决算数增加2.35万元，增长10.07％，主要原因是本年度人员增加2024年人员工资增加、追加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.37万元，支出决算为1.37万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.56万元，下降28.94％，主要原因是合理安排公务活动，严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为1.37万元，支出决算为1.37万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.56万元，下降28.94％，主要原因是严格按照预算和规定进行公务接待活动。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待8批次92人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出25.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加2.35万元，增长10.07％，主要原因是人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少11.44万元，下降100.00％，主要原因是培训活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.13万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.45万元。授予中小企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的99.79％，其中：授予小微企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的99.79％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目0个，涉及资金432.4万元，占一般公共预算项目支出总额的66％。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映：“雪亮工程”二期运维费项目、2024年网格员省级补助经费等11个项目绩效自评结果。因项目涉及机密，不得公开。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价（含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的）报告或案例，可以附件形式附后。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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