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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

肃南裕固族自治县石窝会议纪念馆（以下简称肃南县石窝会议纪念馆），为县政府管理直属事业单位，副县级建制，归口县委宣传部管理。

肃南县石窝会议纪念馆全面贯彻落实“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的十六字工作方针。主要职责是：

（一）承担爱国主义教育、革命传统教育、社会主义核心价值观教育、党员干部群众党性教育、党风廉政教育、青少年教育等工作；

（二）征集、整理、展示与本地革命战斗有关的文物、烈士战斗史料和遗物；

（三）组织开展各类悼念和公祭活动，褒扬革命烈士，维护烈士纪念建筑物；

（四）负责利用各类红色资源，设计、制作相关专题展览和临时展览，组织实施针对不同群体的社教活动，为社会各界祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义教育基地的作用；

（五）完成县委、县政府和上级业务部门交办其它任务。

二、机构设置

机构情况：肃南裕固族自治县石窝会议纪念馆（以下简称肃南县石窝会议纪念馆）是县政府直属全额拨款事业单位。

人员情况：根据肃机编办发〔2019〕36号文件肃南裕固族自治县石窝会议纪念馆根据核定编制6名，实有人数7人。

肃南县石窝会议纪念馆设下列内设机构，均为副科级建制。

（一）办公室。负责文秘、会务、档案、人事、财务、车辆等日常事务工作；综合协调各科室工作，拟定并督促落实各项规章制度；承担纪念馆建设项目编制申报和资金争取工作；负责纪念馆绿化美化、安全保卫等后勤保障工作。

（二）宣传教育室。拟定纪念馆中长期研究规划和年度对外宣传计划；搜集、整理并研究西路军历史资料；开展馆藏文物及相关课题学术研究；负责编写纪念馆大事记；承担参观接待和宣传教育工作；负责讲解员培训和服务礼仪等工作，拟定纪念馆中长期研究规划和年度对外宣传计划；搜集、整理并研究西路军历史资料；开展馆藏文物及相关课题学术研究；负责编写纪念馆大事记。

（三）陈列展览室。负责展馆基本陈列、临时展览等各种陈列设施的日常维护工作；拟定纪念馆年度展览计划；承担相关展览课题的策划、出版工作；负责馆藏革命文物的保护、管理

和利用；负责西路军烈士遗物革命文物征集、管理。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为178.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加3.98万元，增长2.29％，主要原因是本年度有项目资金增加，财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计178.05万元，其中：财政拨款收入178.05万元，占100.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计178.05万元，其中：基本支出109.10万元，占61.28％；项目支出68.95万元，占38.72％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为178.05万元。与上年相比，各增加3.98万元，增长2.29％。主要原因是本年度有项目资金增加，财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出178.05万元，较上年决算数增加3.98万元，增长2.29％。主要原因是本年度有项目资金增加，财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出178.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00％；外交支出0.00万元，占0.00％；国防支出0.00万元，占0.00％；公共安全支出0.00万元，占0.00％；教育支出0.00万元，占0.00％；科学技术支出0.00万元，占0.00％；文化旅游体育与传媒支出149.39万元，占83.90％；社会保障和就业支出12.78万元，占7.18％；卫生健康支出6.93万元，占3.89％；节能环保支出0.00万元，占0.00％；城乡社区支出0.00万元，占0.00％；农林水支出0.00万元，占0.00％；交通运输支出0.00万元，占0.00％；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00％；商业服务业等支出0.00万元，占0.00％；金融支出0.00万元，占0.00％；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00％；住房保障支出8.96万元，占5.03％；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00％；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00％；其他支出0.00万元，占0.00％；债务还本支出0.00万元，占0.00％；债务付息支出0.00万元，占0.00％；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.89万元，支出决算为178.05万元，完成年初预算的101.23％。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无一般公共服务支出项目。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为148.98万元，支出决算为149.39万元，完成年初预算的100.28％，决算数大于预算数的主要原因是本年度有项目资金增加，财政拨款增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为11.45万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的111.54％，决算数大于预算数的主要原因是本年度有项目资金增加，财政拨款增加。

9．卫生健康支出年初预算数为6.80万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的101.92％，决算数大于预算数的主要原因是本年度有项目资金增加，财政拨款增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无城乡社区支出项目。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无农林水支出项目。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无交通运输支出项目。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无商业服务等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无金融支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无自然资源海洋气象等支出。

18．住房保障支出年初预算数为8.66万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的103.38％，决算数大于预算数的主要原因是本年度有项目资金增加，财政拨款增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无粮油物资储备支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无灾害防治应急管理支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无其他支出项目。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无债务还本支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无债务付息支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出109.10万元。其中：

人员经费106.86万元，较上年决算数增加8.07万元，增长8.17％，主要原因是人员工资经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费2.24万元，较上年决算数减少7.71万元，下降77.45％，主要原因是单位的办公费等公用支出减少，2024年整体公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元，我单位2024年度无政府性基金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位经费来源为免费开放补助资金，没有预算三公经费。较上年决算数持平，主要原因是三公经费为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位经费来源为免费开放补助资金，没有预算三公经费，三公经费为0。

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位本年无因公出国费用。较上年决算数持平，主要原因是本单位本年无因公出国费用。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位本年无公务车购置及运行维护费。较上年决算数持平，主要原因是本单位本年无公务车购置及运行维护费。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位本年无公务车购置费。较上年决算数持平，主要原因是本单位本年无公务车购置费

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位为事业单位无公务用车。较上年决算数持平，主要原因是我单位为事业单位无公务用车。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费。较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

我单位经费来源为免费开放补助资金，没有预算三公经费，三公经费为0。

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，我单位无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数持平，我单位无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位无会议费。

本年度培训费支出0.98万元，较上年决算数增加0.98万元，增长100％，主要原因是我单位2024年度外出培训次数较多。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.95万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.38万元。授予中小企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

我单位2024年度无新增固定资产。截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

为切实做好预算绩效自评工作，成立了由单位负责人为组长、分管财务负责人为副组长、财务人员和相关工作人员组成的自评小组，严格对照项目实施方案和预算资金使用范围及产生的效益进行了客观公正的评价。本次评价工作围绕财政支出的经济性、效率性和有效性，从部门预算、部门管理以及履职效果等方面进行部门整体绩效评价。资金管理制度健全、各项措施具体，严格做到了专款专用，确保了资金的安全运行，

在资金检查和实施过程中，无违纪行为发生。

按照预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，涉及资金168.25万元，占一般公共预算项目支出总额的40％。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

1．“纪念馆免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为68.25万元，执行数为68.25万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是组织开展宣传教育活动达标率每年全部达标。二是展览宣传教育活动达标率每年全部达标。发现的主要问题及原因：一是年初项目细化程度不够；二是宣传创新上有待提高。下一步改进措施：一是细化项目预算；二是及时加快支付进度。纪念馆免费开放补助资金项目绩效自评情况：通过自评，该项目结果为“优”。

2．“肃南县红色旅游基础设施改造提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：该项目资金2024年10月份下达，10月份天气寒冷，工程无法开工，将资金结转至2025年开工使用。发现的主要问题及原因：资金结转至2025年度开工使用。下一步改进措施：2025年开春将立即实施工程项目加快支付进度。

三、部门重点绩效评价结果

绩效评价结果随正文附后。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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