肃南裕固族自治县人民政府-2024年度肃南裕固族自治县科学技术协会部门决算

深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于科技创新和科协工作的重要论述，引领广大科技工作者增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，拥护“两个确立”，切实履行好为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党委政府科学决策服务的职责。

（一）围绕中心，服务大局，突出重点，发挥优势，扎实推进科普工作健康发展。

（二）深入推进“公民科学素质行动纲要”，组织实施“基层科普行动计划”、科普大篷车社会化服务、流动科技馆巡展、青少年科普教育等科普品牌活动，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高公民的科学文化素质。

（三）开展学术交流，促进科学发展和科技成果向现实生产力转化。反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰优秀科技工作者。

（四）组织农技协开展结对帮扶，助力乡村振兴，围绕科技、经济、社会协调发展开展科技培训、技术服务、培养农牧村实用人才。

（五）加强对县级学会、农技协、科普基地的管理、指导和服务，促进群团合作和联系。

肃南县科学技术协会下辖1个少数民族科普工作队。现建成县级学会5个；乡（镇）科协8个，企业科协2个，老年科协1个，反邪教协会1个，共有科普志愿者138名。创建省级科普教育基地4个，各类科普示范基地9个。

县科协为正科级参公单位，核定参公编制3名；下设肃南县少数民族科普工作队，为股级建制，核定事业编制2名。2024年共有工作人员5名，其中，正科级干部1名，副科级干部2名，事业干部2名。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度收、支总计均为166.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少70.65万元，下降29.81％，主要原因是科技馆免费开放补助资金减少，科技馆改造项目已完成。

2024年度收入合计166.35万元，其中：财政拨款收入166.35万元，占100.00％。

2024年度支出合计166.35万元，其中：基本支出89.88万元，占54.03％；项目支出76.47万元，占45.97％。

2024年度财政拨款收、支总计均为166.35万元。与上年相比，各减少70.65万元，下降29.81％。主要原因是科技馆免费开放补助资金减少，科技馆改造项目已完成。

2024年度一般公共预算财政拨款支出166.35万元，较上年决算数减少70.65万元，下降29.81％。主要原因是科技馆免费开放补助资金减少，科技馆改造项目已完成。

2024年度一般公共预算财政拨款支出166.35万元，主要用于以下方面：科学技术支出144.26万元，占86.72％；社会保障和就业支出8.92万元，占5.36％；卫生健康支出6.78万元，占4.07％；住房保障支出6.40万元，占3.85％。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为161.60万元，支出决算为166.35万元，完成年初预算的102.94％。其中：

1．科学技术支出年初预算数为139.25万元，支出决算为144.26万元，完成年初预算的103.60％，决算数大于预算数的主要原因是科技馆人员增加、年中追加项目资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为8.64万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的103.24％，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为6.99万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的97.02％，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4．住房保障支出年初预算数为6.73万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的95.11％，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

人员经费79.85万元，较上年决算数减少0.80万元，下降0.99％，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费10.03万元，较上年决算数增加1.03万元，增长11.43％，主要原因是差旅费、单位印刷费等各类办公经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费等。

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.65万元，支出决算为0.65万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行“三公”经费支出。较上年决算数增加0.21万元，增长47.83％，主要原因是上级省、市部门各项工作的检查调研增加，公务接待费较上年增加。

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0.65万元，支出决算为0.65万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行“三公”经费支出，较上年决算数增加0.21万元，增长47.83％，主要原因是上级省、市部门各项工作的检查调研增加，公务接待费较上年增加。

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待6批次44人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

2024年度本部门机关运行经费支出10.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加1.03万元，增长11.43％，主要原因是差旅费、单位印刷费等各类办公经费支出增加。

本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数减少6.43万元，下降96.98％，主要原因是只召开了县科协二届三次会议。

本年度培训费支出0.38万元，较上年决算数减少0.27万元，下降41.54％，主要原因是举办了基层科普行动之科普志愿者培训班，培训费减少。

2024年度本部门政府采购支出合计13.01万元，其中：政府采购货物支出6.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.48万元。授予中小企业合同金额13.01万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额13.01万元，占政府采购支出总额的100.00％。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目6个，涉及资金77万元，占一般公共预算项目支出总额的46.29％。对2024年度科技馆免费开放补助资金、青少年科技创新大赛、科普活动费、基层科普行动计划（少数民族科普工作队）、中国流动科技馆巡展、科普大篷车社会化运行以上6个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出77万元。从评价情况来看，通过部门绩效管理实施，按时将绩效目标、自评进行公开，并严格按照财政资金及财政专项资金管理办法使用，规范财政资金支出使用范围，确保了财政资金和专项资金的使用效率，充分发挥了财政资金和专项资金的作用。

我部门在2024年度部门决算中反映2024年科技馆免费开放补助资金、2024年青少年科技创新大赛、2024年科普活动费、2024年基层科普行动计划（少数民族科普工作队）、2024年中国流动科技馆巡展、2024年科普大篷车社会化运行等6个项目绩效自评结果。

1．2024年科技馆免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为53万元，执行数为51.94万元，完成预算的97.92％。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，年度免费开放时间达到245天，每年组织科普讲座、科学体验等特色活动3场（次），健全科技馆各类安全事故应急预案、制度等，科技馆资金利用率大于90％，年均参观人次达5000人（次）以上，围绕科技活动周、“三下乡”、全国科技工作者日、全国科普日等主题系列活动，深入开展各类群众性、经常性科普宣传教育活动40场（次）；二是质量指标，将科技馆免费开放所需经费纳入财政预算，切实予以保障，定期开展展品维护维修，展品损坏率小于10％，使用率大于90％；三是满意度指标，不断提高公众科学素质，培育全民创新精神，真正形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好风尚，群众满意度达90％以上，努力开创少数民族自治县的科普事业新局面。

2.2024年省级科普专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，中国流动科技馆巡展时间达到60天，科普大篷车年行驶里程达到6000公里；二是质量指标，奖补项目验收合格率达到100％，奖补资金发放准确率达到100％；三是社会效益指标，通过“中国流动科技馆巡展”活动，把高效、便捷和适时的“流动科技馆”服务送到基层，让广大公众特别是青少年通过参与“流动科技馆巡展”活动，实践体验科学技术发展成果，促进社会公共科普服务公平与普惠。3－6月根据活动计划制作宣传品、宣传资料，更新部分科普展品，并开展各类科普活动。7－12月突出抓好科普大篷车“六进”活动，充分发挥科普大篷车科普载体优势，灵活多样的开展各项科普宣传活动，使我县科普大篷车社会化服务工作顺利实施。

3．2024年基层科普行动计划（少数民族科普工作队）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，科普活动覆盖所在地学校9个，补助工作队数量1个，开展年度科普活动10场；二是质量指标，青少年科技活动参与率显著提升；三是社会效益指标，科普工作媒体宣传报道4次，通过实施科普惠农兴村计划项目，进一步发挥科普工作队科普主力军作用，促使基层科普组织体系更加健全，科普阵地进一步巩固，科普基础条件和科普服务能力进一步提升，带动本地区科普工作进一步提质增效，从而有效助推本地区公民科学素质提升。

4．2024年科普活动费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.93万元，完成预算的98.62％。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，开展科普宣传活动40场；二是社会效益指标，全县公民科学素质进一步提高，青少年的科学兴趣、创新意识和动手实践能力明显增强，城乡之间公民科学素质差距进一步缩小；三是满意度指标，服务对象综合满意度超90％。

5．2024年青少年科技创新大赛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，举办1期青少年科技创新大赛培训班，在青少年中努力营造学科学、爱科学、用科学和崇尚科学的良好风尚；二是社会效益指标，提高我县青少年科学素质，青少年创新能力得到提升，培养青少年勇于创新和探索精神，积极投身于科技实践活动中，不断开拓新思路，创作出更多的科技佳作。

通过绩效自评全面增强了单位对预算管理的重视程度。按照先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则，单位加强对年初制定的各项工作任务的责任落实，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，增强单位的预算意识、责任意见，提升机关效能，使部门预算编制更加科学、准确，并根据要求对自评结果进行公开。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。