肃南裕固族自治县人民政府-2024年度中共肃南裕固族自治县委统战部部门决算

1．宣传贯彻落实党的统一战线方针、政策和法律法规，检查执行情况，2．负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。3．负责联系党外知识分子代表人士和新的社会阶层代表人士4．宣传贯彻，调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规5．领导工商联党组，指导工商联工作。6．开展港澳台海外统一战线工作，贯彻落实党的对台和侨务工作方针政策，做好台胞台属、华侨和归侨侨眷的有关工作。7．负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，8．负责指导乡镇、部门的统一战线工作，负责统战各界阶层人士和统战干部的培训工作，加强机关自身建设。

编制方面：中共肃南县委统战部共有编制11名，其中：核定行政编制6名，（含工勤编制2名，司机），现在编人数6人；（公务员4名，工勤人员司机2名归机关事务局管理）；核定事业编制5名，现在编人数5人。

中共肃南县委统战部是县委工作机关，为正科级。县委统一战线工作（民族宗教工作）领导小组办公室设在统战部，县政府台湾事务办公室、侨务办公室为县委统战部挂牌机构。

中共肃南县委统战部目前设有2个科级建制机构：其中县民族团结进步创建中心正科级事业单位；县民族宗教事务中心为副科建制事业单位。

2024年度收、支总计均为249.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加5.70万元，增长2.34％，主要原因是县政府拨付智慧黑板资金等，致使收支增加。

2024年度收入合计249.49万元，其中：财政拨款收入249.49万元，占100.00％。

2024年度支出合计249.49万元，其中：基本支出156.84万元，占62.86％；项目支出92.65万元，占37.14％。

2024年度财政拨款收、支总计均为249.49万元。与上年相比，各增加5.70万元，增长2.34％。主要原因是县政府拨付智慧黑板资金等，致使收支增加。

2024年度一般公共预算财政拨款支出249.49万元，较上年决算数增加5.70万元，增长2.34％。主要原因是县政府拨付智慧黑板资金等，致使收支增加。

2024年度一般公共预算财政拨款支出249.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出210.18万元，占84.24％；教育支出5.00万元，占2.00％；社会保障和就业支出15.29万元，占6.13％；卫生健康支出7.87万元，占3.16％；住房保障支出11.15万元，占4.47％；

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为249.49万元，支出决算为249.49万元，完成年初预算的100.00％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为210.18万元，支出决算为210.18万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因是当年财政在未增加一般公共服务收入。

2．教育支出年初预算数为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为15.29万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数支出。

4．卫生健康支出年初预算数为7.87万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数支出。

5．住房保障支出年初预算数为11.15万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数支出。

人员经费139.36万元，较上年决算数减少16.61万元，下降10.65％，主要原因是人员变动大。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费17.48万元，较上年决算数减少70.35万元，下降80.09％，主要原因是上年度决算系统将专项资金计入公用经费科目。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.80万元，支出决算为2.80万元，决算数等于预算数的主要原因是

深入贯彻中央八项规定精神学习教育和省委、省政府关于过紧日子要求，严控公务接待活动。

1．　因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度无出国境人员，较上年决算数持平，主要原因是本单位本年度无出国境人员。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是公务车辆有机关事务局统一调配，较上年决算数持平，主要原因是公务车辆有机关事务局统一调配。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是公务车辆有机关事务局统一调配，较上年决算数持平，主要原因是公务车辆有机关事务局统一调配。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是公务车辆有机关事务局统一调配，较上年决算数持平，主要原因是公务车辆有机关事务局统一调配。

3．公务接待费全年预算数为2.80万元，支出决算为2.80万元，决算数等于预算数的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神学习教育和省委、省政府关于过紧日子要求，严控公务接待活动。较上年决算数持平，主要原因是深入贯彻中央八项规定精神学习教育和省委、省政府关于过紧日子要求，严控公务接待活动。

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待37批次225人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

2024年度本部门机关运行经费支出17.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少70.35万元，下降80.09％，主要原因是深入贯彻中央八项规定精神学习教育和省委、省政府关于过紧日子要求。

本年度会议费支出1.61万元，较上年决算数减少0.55万元，下降25.35％，主要原因是全县民族团结表彰大会未召开。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少38.22万元，下降100.00％，主要原因是本年度未举办建设各民族共同富裕先行区培训班。

2024年度本部门政府采购支出合计17.10万元，其中：政府采购货物支出17.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.10万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额17.10万元，占政府采购支出总额的100.00％。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目10个，涉及资金80.37万元，占一般公共预算项目支出总额的32％。对2024年度XXX等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2024年度XXX等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对“XXX”等0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

我部门在2024年度部门决算中反映2024年宗教界人士生活补助及特许经费等10个项目绩效自评结果。

1．“2024年宗教界人士生活补助及特许经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34.02万元，执行数为34.02万元，完成预算的100％。

2．“肃南县建设各民族共同富裕先行区先进集体和先进个人表彰经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.3万元，完成预算的97.33％。

3．“其他交通费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.83万元，执行数为1.83万元，完成预算的100％。

4．“民进肃南县支部业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.04万元，执行数为0.04万元，完成预算的100％。

5．“部分市县建设专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.98万元，执行数为5.98万元，完成预算的100％。

6．“2024年民主促进会肃南县支部业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100％。

7．“2024年公务员三等功和给予嘉奖奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100％。

8．“2024年第九次民族团结进步表彰大会和各族各界人士座谈会会议经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.31万元，执行数为1.4万元，完成预算的19.44％。主要原因：根据新的规定，未召开全县民族团结表彰大会。下一步及时将结余资金上缴国库。

9．“职业年金缴费支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100％。

10．““智慧黑板”经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。