目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）研究制定全县公安工作的具体贯彻意见，部署全县公安工作。　（2）开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作，为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息。分析、预测全县敌情、社会治安状况和犯罪情况，并研究制定相应的对策。　（3）开展刑事案件侦查工作。　（4）承办治安管理工作。开展治安行政管理工作，组织各种集中统一行动，查处各类治安案件，处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和治安灾害事故。（5）依法管理社会治安、户籍、居民身份证和道路交通；组织实施消防监督。　（6）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，侦办金融、财税系统的经济犯罪案件。（7）指导、监督全县防火、灭火和救灾等工作。　（8）指导、监督全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理的工作。　（9）按照上级部署组织实施对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。（10）做好看守所、拘留所的建设和管理工作。　（11）负责全县计算机网络安全检查管理工作。　（12）负责全县公安装备（被装）、业务经费、营建等警务保障工作；规划和推进全县公安装备现代化建设。　（13）规划和推进全县公安队伍的正规化建设，开展人民警察的教育训练。　（14）组织开展公安宣传工作。　（15）做好公安队伍建设工作；负责公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处公安队伍中发生的重大违纪案件。　（16）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

2025年，独立编制机构共　1　个，较上年持平。肃南县公安局成立于　1954　年　2　月。有　28　个所队室（其中派出所　10个）。正科级建制　11　个：政工监督室、办公室（指挥中心）、刑侦大队、治安大队、国保大队、交警大队、法制大队、森林警察大队、看守所、城区派出所、皇城派出所。副科级建制　9　个：网安大队、马蹄派出所、康乐派出所、白银派出所、大河派出所、明花派出所、祁丰派出所、祁青派出所、矿区派出所。无建制机构　8　个：警务保障室、经侦大队、禁毒大队（县禁毒办）、督察大队、拘留所、出入境管理大队、巡特警大队、老虎沟毒品查站。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5249.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加233.60万元，增长4.66％，基本支出为　3670.87　万元。与　2023　年度相比，增加　987432.30　万元，增长　2.76％，

其中：人员经费支出比上年增加　376591.56　万元，增长1.20％，主要原因是：2024　年人员工资增加、追加公用经费、项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5249.07万元，其中：财政拨款收入5249.07万元，占100.00％；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5249.07万元，其中：基本支出3670.87万元，占69.93％；项目支出1578.20万元，占30.07％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5249.07万元。与上年相比，各增加233.60万元，增长4.66％。一般公共预算财政拨款基本支出为　3670.87　万元。与2023　年度相比，增加　987432.30　万元，增长　2.76％，一般公共预算财政拨款项目支出为　1578.20　万元。与　2023　年度相比，增加　1348587.52　万元，增长　9.34％，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为　0.00　万元。与　2023　年度相比，持平。主要原因是：2024　年人员工资增加、追加公用经费、项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5249.07万元，较上年决算数增加233.60万元，增长4.66％。主要原因是：2024　年人员工资增加、追加公用经费、项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5249.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.46万元，占0.20％；公共安全支出4473.89万元，占85.23％；社会保障和就业支出338.43万元，占6.45％；卫生健康支出188.23万元，占3.59％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4779.10万元，支出决算为5249.07万元，完成年初预算的109.83％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是2024　年人员工资增加、追加公用经费、项目增加。

2．公共安全支出年初预算数为4029.23万元，支出决算为4473.89万元，完成年初预算的111.04％，决算数大于预算数的主要原因是2024　年人员工资增加、追加公用经费、项目增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为313.19万元，支出决算为338.43万元，完成年初预算的108.06％，决算数大于预算数的主要原因是2024　年人员工资增加、追加公用经费、项目增加。

4．卫生健康支出年初预算数为192.81万元，支出决算为188.23万元，完成年初预算的97.62％，决算数小于预算数的主要原因行政调出　3　人，调入　1　人，退休　6　人，新招录　4　人；事业编制调出　1　人。　

5．住房保障支出年初预算数为243.87万元，支出决算为235.06万元，完成年初预算的96.39％，决算数小于预算数的主要原因是项目资金支出进度缓慢。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3670.87万元。其中：

人员经费3184.84万元，较上年决算数增加37.66万元，增长1.20％，主要原因是2024　年人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费486.03万元，较上年决算数增加61.08万元，增长14.37％，主要原因是追加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为112.81万元，支出决算为75.84万元，决算数小于预算数的主要原因是不允许出现公车购置的经济分类，做了调整。较上年决算数减少0.44万元，下降0.58％，主要原因是合理安排公务活动，节省车辆运行支出，严格控制运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为104.08万元，支出决算为67.10万元，决算数小于预算数的主要原因是不允许出现公车购置的经济分类，做了调整。较上年决算数减少1.97万元，下降2.85％，主要原因是合理安排公务活动，节省车辆运行支出，严格控制运行维护费用。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为36.96万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是不允许出现公车购置的经济分类，做了调整。较上年决算数减少0.40万元，下降100.00％，主要原因是不允许出现公车购置的经济分类，做了调整。

2．公务用车运行维护费全年预算数为67.12万元，支出决算为67.10万元，决算数小于预算数的主要原因是不允许出现公车购置的经济分类，做了调整。较上年决算数减少1.57万元，下降2.28％，主要原因是合理安排公务活动，节省支出。

3．公务接待费全年预算数为8.73万元，支出决算为8.73万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算和规定进行公务接待活动，较上年决算数增加1.52万元，增长21.16％，主要原因是工作任务量增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为18辆；国内公务接待82批次601人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出486.03万元，机关运行经费办公费、水费、电费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数增加61.08万元，增长14.37％，主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.15万元，下降100.00％，主要原因是精简会议数量和规模、会议形式转变。

本年度培训费支出0.54万元，较上年决算数减少16.00万元，下降96.74％，主要原因是培训活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计179.54万元，其中：政府采购货物支出44.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出135.08万元。授予中小企业合同金额179.54万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额179.54万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于应急保障、行政执法。单价100万元（含）以上设备4台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目0个，涉及资金1578.2万元，占一般公共预算项目支出总额的30.07％。对2024年度禁毒经费、协辅警人员经费等31个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1578.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的30.07％。组织对2024年度无国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对“禁毒经费”“交通安全隐患点段治理经费”等31个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1578.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映禁毒经费、协辅警人员经费等31个项目绩效自评结果。

1．“禁毒经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100000万元，执行数为100000万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，全年毒品预防宣传活动开展次数大于五次；二是满意度指标，受益群众满意度达到95％以上。发现的主要问题及原因：一是部分偏远地区教育覆盖不足；二是个别人员管控困难。下一步改进措施：一是采用流动宣传车、乡村广播等形式加强偏远地区宣传；二是加大心理辅导与法治教育。禁毒经费项目绩效自评情况：目标总体完成情况良好，在打击毒品犯罪、预防教育等方面成效显著。

2．“交通安全隐患点段治理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.69分。项目全年预算数为514300万元，执行数为498275万元，完成预算的96.88％。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，增设红绿灯2套，区间系统一套，完成率100％；二是效益指标，有效降低了交通事故率。发现的主要问题及原因：一是部分路段治理效果跟踪评估不足；二是交通设施后期维护管理机制有待健全。下一步改进措施：一是制定详细的跟踪评估计划，对所有治理路段进行定期回访和监测，及时发现并解决潜在问题；二是建立交通设施维护管理信息平台，实时掌握设施维护情况。交通安全隐患点段治理经费项目绩效自评情况：交通安全隐患点段治理经费项目绩效目标总体完成情况良好，提升了道路交通安全水平和群众出行满意度，取得了显著的社会效益和生态效益。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价（含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的）报告或案例，可以附件形式附后。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载：肃南裕固族自治县公安局整体项目绩效