目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要负责对学生实施素质教育，认真贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策；坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作；组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作；组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作顺利进行；贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理；完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

肃南裕固族自治县马蹄学校共有预算单位1个，设有办公室、教导处、政教处、总务处四个科室。

本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1118.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加93.99万元，增长9.18％，主要原因是一是新增在职及退休人员死亡抚恤金拨款，二是新增财政拨付工程项目建设。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1118.24万元，其中：财政拨款收入1118.24万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1118.24万元，其中：基本支出959.45万元，占85.80％；项目支出158.79万元，占14.20％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1118.24万元。与上年相比，各增加93.99万元，增长9.18％。主要原因是一是新增在职及退休人员死亡抚恤金拨款，二是新增财政拨付工程项目建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1118.04万元，较上年决算数增加93.99万元，增长9.18％。主要原因是一是新增在职及退休人员死亡抚恤金拨款，二是新增财政拨付工程项目建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1118.04万元，主要用于以下方面：教育支出821.76万元，占73.50％；社会保障和就业支出164.49万元，占14.71％；卫生健康支出67.39万元，占6.03％；住房保障支出64.39万元，占5.76％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为938.20万元，支出决算为1118.04万元，完成年初预算的119.17％。其中：

1．教育支出年初预算数为717.02万元，支出决算为821.76万元，完成年初预算的114.61％，决算数大于预算数的主要原因是政府追加教育投资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为87.78万元，支出决算为164.49万元，完成年初预算的187.38％，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加临时工缴纳社保以及教师死亡抚恤金支出较大。

3．卫生健康支出年初预算数为67.38万元，支出决算为67.39万元，完成年初预算的100.02％，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加临时工缴纳医疗保险。

4．住房保障支出年初预算数为66.02万元，支出决算为64.39万元，完成年初预算的97.54％，决算数小于预算数的主要原因是人员调动增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出959.45万元。其中：

人员经费901.79万元，较上年决算数减少35.12万元，下降3.75％，主要原因是本年度有人员减少情况，故人员经费就有相应的下降。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费57.66万元，较上年决算数增加13.83万元，增长31.57％，主要原因是本年度新增财政拨付工程项目建设。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、培训费、维修费、保险服务费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.20万元，本年支出0.20万元，年末结转和结余0.00万元，支出是乡村少年宫运行的相关费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于义务教育学校，财政未保障我单位“三公”经费。”

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出3.24万元，较上年决算数减少1.43万元，下降30.70％，主要原因是教师外出培训事项安排减少，相应经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计6.93万元，其中：政府采购货物支出6.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.93万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额6.93万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目20个，涉及资金80.81万元，占一般公共预算项目支出总额的7.23％。组织对“三区人才计划教师专项补助资金”“课后服务补助经费”等20个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出80.81万元，从评价情况来看，我单位实施的项目绩效能按照项目开展的要求以及实施进度完成，并收到较好的效果。

第五部分 绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“三区人才计划教师专项补助资金”等20个项目绩效自评结果。

1．“三区人才计划教师专项补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是能按年初预算的各项指标完成；二是能按进度实施。

2．“课后服务费补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为1.857万元，执行数为1.857万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是能按年初预算的各项指标完成；二是能按进度实施。

3．“马蹄乡支持教育资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是能按年初预算的各项指标完成；二是能按进度实施。

4．“名师名校园长骨干教师奖励绩效资金及两优一好人才发展绩效奖励”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是能按年初预算的各项指标完成；二是能按进度实施。

5．“年农村校舍安全长效机制（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为3.0万元，执行数为3.0万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是能按年初预算的各项指标完成；二是能按进度实施。

6．“退休补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.01分。项目全年预算数为0.29万元，执行数为0.29万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是能按年初预算的各项指标完成；二是能按进度实施。

7．“少数民族“双语”专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是能按年初预算的各项指标完成；二是能按进度实施。

8．“少数民族语言教育教学和学校传承民族文化工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是能按年初预算的各项指标完成；二是能按进度实施。

9．“特岗计划（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为76.67分。项目全年预算数为4.18万元，执行数为4.18万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是能按年初预算的各项指标完成；二是能按进度实施，保证了教师队伍建设。

10．“托幼机构运转财政补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是能按年初预算的各项指标完成；二是能按进度实施，使本乡学前教育得到较好的发展。

11．“乡村教师生活费补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为9.84万元，执行数为9.84万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是能按年初预算的各项指标完成；二是能按进度实施，保证了教师队伍建设，使乡村教师都能安心于乡村教育发展。

12．“学前教育发展专项资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是能按年初预算的各项指标完成；二是能按进度实施。

13．“学前教育发展资金（省级调整追加资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为34.43万元，执行数为34.43万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是能按年初预算的各项指标完成；二是能按进度实施，对学前教育的发展奠定了坚实的基础。

14．“学前教育减免保教费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.01分。项目全年预算数为0.55万元，执行数为0.55万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是能按年初预算的各项指标完成；二是能按进度实施，为学前儿童家庭减轻了经济负担。

15．“学前幼儿园不足百人按百人补助公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为4.35万元，执行数为4.35万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是能按年初预算的各项指标完成；二是能按进度实施，保证了幼儿园正常运转。

16．“义务教育学生营养改善计划县级配套资金加工费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.34分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是能按年初预算的各项指标完成；二是能按进度实施，使农村孩子享受到国家优抚政策，为完成义务教育学业提供了有力的保障，使义务教育阶段孩子身体获得均衡营养。

17．“中小学体育工作专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是能按年初预算的各项指标完成；二是能按进度实施。

18．“中小学图书购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是能按年初预算的各项指标完成；二是能按进度实施。

19．“乡村教师生活费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.71分。项目全年预算数为14.76万元，执行数为9.9万元，完成预算的67.07％。项目绩效目标完成情况：一是能按年初预算的各项指标完成；二是能按进度实施。

20．“长临工工资及社保（采暖费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为0.053万元，执行数为0.053万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是能按年初预算的各项指标完成；二是能按进度实施，对长临工生活方面给予了一定的补助，提高了工作积极性。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

肃南裕固族自治县马蹄学校2024年部门决算公开表．xlsx

肃南裕固族自治县马蹄学校2024年项目绩效自评表．xlsx