目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、单位职责

按照文体广电和旅游工作的总体要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕习近平总书记关于文物工作的重要论述和敦煌研究院座谈会重要讲话精神，认真贯彻落实县委、县政府决策部署，持续推进《关于加强文物保护利用改革的若干意见》《关于进一步加强文物安全工作的实施意见》落地见效，在县委、县政府和主管单位的正确领导下，紧紧围绕确定的工作思路和目标任务，大力加强博物馆免费开放和文博人才队伍建设，繁荣发展公益性文化，讲好肃南故事，提振发展信心，提升文化事业和文化产业发展，努力打造文化品牌，实现我县群众文化的大繁荣大发展。

二、机构设置

内设馆长室、办公室、财务室、社会教育室、藏品管理室、安全保卫室6个职能科室，各科室安排一名负责人对所属科室工作负责，在具体工作中互帮互助、精诚团结、做到分工不分家。

第二部分2024年度部门决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为285.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加38.15万元，增长15.40％，主要原因是专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计285.86万元，其中：财政拨款收入285.86万元，占100.00％；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计285.86万元，其中：基本支出119.56万元，占41.82％；项目支出166.30万元，占58.18％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为285.86万元。与上年相比，各增加48.41万元，增长20.39％。主要原因是专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出285.86万元，较上年决算数增加48.41万元，增长20.39％。主要原因是专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出285.86万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出254.02万元，占88.86％；社会保障和就业支出13.70万元，占4.79％；卫生健康支出9.12万元，占3.19％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为237.77万元，支出决算为285.86万元，完成年初预算的120.22％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是专项资金增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出和收入。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出和收入。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出和收入。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出和收入。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出和收入。

2．7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为202.30万元，支出决算为254.02万元，完成年初预算的125.57％，决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为14.65万元，支出决算为13.70万元，完成年初预算的93.51％，决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位在职人员退休两人。

9．卫生健康支出年初预算数为9.71万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的93.92％，决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位在职人员退休两人。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出和收入。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出和收入。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数主要原因是本单位没有该项支出和收入。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出和收入。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出和收入。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出和收入。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出和收入。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出和收入。

18．住房保障支出年初预算数为11.12万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的81.15％，决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位在职人员退休两人。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出和收入。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出和收入。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出和收入。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出和收入。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出和收入。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出和收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出119.56万元。其中：

人员经费115.20万元，较上年决算数减少13.88万元，下降10.75％，主要原因是2024年我单位在职人员退休两人。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费4.36万元，较上年决算数减少15.33万元，下降77.86％，主要原因是财政拨款减少公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无该项支出，较上年决算数持平，主要原因是无该项支出。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无该项支出，较上年决算数持平，主要原因是我单位无该项支出。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无该项支出，较上年决算数持平，主要原因是我单位无该项支出。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无该项支出，较上年决算数持平，主要原因是我单位无该项支出。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无该项支出，较上年决算数持平，主要原因是我单位无该项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.39万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.39万元。授予中小企业合同金额3.39万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额3.39万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于博物馆建设早期使用。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，涉及资金75万元，占一般公共预算项目支出总额的26.24％。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，财政资金使用管理制度健全、各项措施具体，在财务管理方面，严格做到了专款专用，确保了资金的安全运行，在项目检查和实施过程中，无投诉、上访现象和违纪行为发生，总体评价为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映博物馆免费开放等1个项目绩效自评结果。

1．“博物馆免费开放项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，财政资金使用管理制度健全、各项措施具体，在财务管理方面，严格做到了专款专用，确保了资金的安全运行，在项目检查和实施过程中，无投诉、上访现象和违纪行为发生，总体评价为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位组织0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县民族博物馆2024年绩效自评表.xlsx

肃南裕固族自治县民族博物馆2024年决算公开表.xlsx

肃南县财政局关于做好2024年度部门决算信息公开工作的通知(1).pdf