目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

为肃南县经济和社会发展，为高一级学校输送和培养合格的中等专业人才。以职业技能开发和培训为重点。

二、机构设置

肃南县职教中心为中等职业学校，属事业单位，共有决算单位1个。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1469.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加48.47万元，增长3.41％，主要原因是本年有实训楼（一期）建设项目的续建投资，消防水池及泵房建设项目，室外管网及旧楼消防设施改造项目，故收、支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1469.65万元，其中：财政拨款收入1460.97万元，占99.41％；事业收入7.76万元，占undefined；其他收入0.92万元，占undefined；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1466.12万元，其中：基本支出801.39万元，占54.66％；项目支出664.73万元，占45.34％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1460.97万元。与上年相比，各增加69.07万元，增长4.96％。主要原因是本年有实训楼（一期）建设项目的续建投资，消防水池及泵房建设项目，室外管网及旧楼消防设施改造项目，故收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1460.97万元，较上年决算数增加69.37万元，增长4.99％。主要原因是本年有实训楼（一期）建设项目的续建投资，消防水池及泵房建设项目，室外管网及旧楼消防设施改造项目，故收、支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1460.97万元，主要用于以下方面：教育支出1247.21万元，占85.37％；社会保障和就业支出98.84万元，占6.77％；卫生健康支出58.59万元，占4.01％；住房保障支出56.32万元，占3.86％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1460.97万元，支出决算为1460.97万元，完成年初预算的100.00％。其中：

1．教育支出年初预算数为1247.21万元，支出决算为1247.21万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因是预算调整后预算数等于决算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为98.84万元，支出决算为98.84万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因是预算调整后预算数等于决算数。

3．卫生健康支出年初预算数为58.59万元，支出决算为58.59万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因是预算调整后预算数等于决算数。

4．住房保障支出年初预算数为56.32万元，支出决算为56.32万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因是预算调整后预算数等于决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出796.24万元。其中：

人员经费742.44万元，较上年决算数减少167.86万元，下降18.44％，主要原因本年外调人员较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费53.80万元，较上年决算数增加0.54万元，增长1.01％，主要原因是本年增加了采暖面积（实训楼）。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、采暖费、水电费、差旅费、维修维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出2.73万元，较上年决算数减少4.01万元，下降59.49％，主要原因是本年人员减少较多，培训费下降。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计15.86万元，其中：政府采购货物支出5.81万元、政府采购工程支出10.05万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.86万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额11.52万元，占政府采购支出总额的72.60％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目25个，涉及资金690.48万元，占一般公共预算项目支出总额的98.4％。组织对“班主任津贴”“免课本费”等25个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出690.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，25个项目为我校本年重点监控的项目，除个别项目因各种原因资金未支付或支付率较低外，大部分资金的支付率均已达到预期的目标。所有项目均已完成年初制定的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映实训楼建设项目缺额资金、职业教育专项等25个项目绩效自评结果。

自评结果详见“附件1”“附件2”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县职业技术教育培训中心2024年决算公开表．xlsx

肃南县职教中心2024年部门整体支出绩效自评表．xlsx

肃南裕固族自治县职业技术教育培训中心2024年项目支出绩效自评表．xlsx