目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，　并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、　集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

肃南裕固族自治县第二中学属于财政全额拨款的事业单位，纳入2024年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。县委编办设定事业编制48人。2024年年初实有人员78人，其中在职62人，退休16人；2024年年末实有人员79人，其中在职61人，退休18人。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1751.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少21.49万元，下降1.21％，主要原因是教师调出较多、学生数量下降明显，人员类经费减少，大型修建或维修类项目减少。本部门2024年度年末结转和结余0万元，和上年持平。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1751.90万元，其中：财政拨款收入1751.90万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1751.90万元，其中：基本支出1392.87万元，占79.51％；项目支出359.03万元，占20.49％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1751.90万元。与上年相比，各减少21.49万元，下降1.21％。主要原因是教师调出较多、学生数量下降明显，人员类经费减少，大型修建或维修类项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1751.70万元，较上年决算数减少21.49万元，下降1.21％。主要原因是教师调出较多、学生数量下降明显，人员类经费减少，大型修建或维修类项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1751.70万元，主要用于以下方面：教育支出1395.07万元，占79.64％；文化旅游体育与传媒支出1.00万元，占undefined；社会保障和就业支出199.00万元，占11.36％；卫生健康支出72.47万元，占4.14％；住房保障支出84.16万元，占4.80％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1122.59万元，支出决算为1751.70万元，完成年初预算的156.04％。其中：

1．教育支出年初预算数为877.41万元，支出决算为1395.07万元，完成年初预算的159.00％，决算数大于预算数的主要原因是部门项目如学校公用经费、乡村教师生活补助、班主任津贴等人员类项目及维修改建项目经费由上级单位预算，我单位执行。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的undefined，决算数大于预算数的主要原因是市级单位对我校优秀社团给予奖励，此资金我校无法预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为101.32万元，支出决算为199.00万元，完成年初预算的196.41％，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨、社保金缴费基数调高、缴费税率调高、长聘人员全部缴纳社保金。

4．卫生健康支出年初预算数为66.96万元，支出决算为72.47万元，完成年初预算的108.23％，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨、社保金缴费基数调高、缴费税率调高、长期聘用人员全部缴纳社保金。

5．住房保障支出年初预算数为76.89万元，支出决算为84.16万元，完成年初预算的109.46％，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，带动缴费基数变高，部分补助纳入工资，拉高缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1392.67万元。其中：

人员经费1205.36万元，较上年决算数减少110.88万元，下降8.42％，主要原因是年中教师调出较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、乡村教师各类政策性补助。

公用经费187.31万元，较上年决算数增加6.21万元，增长3.43％，主要原因是学生补助公用经费标准增减，各类公用类政策补助项目增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、手续费、劳务费、日常维修等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.20万元，本年支出0.20万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况：用于乡村少年宫耗材购买，用于维修乡村少年宫正常运转。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类单位（学校），财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属于公益一类单位（学校），财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出5.10万元，较上年决算数减少3.08万元，下降37.67％，主要原因是教师外出培训减少、教师外省培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计69.19万元，其中：政府采购货物支出61.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.22万元。授予中小企业合同金额69.19万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额69.19万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目0个，二级项目22个，涉及资金603.29万元，占一般公共预算项目支出总额的168％。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，22个项目绩效均能按预算绩效管理目标完成。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“三区”人才计划教师专项工作补助资金、特岗教师计划项目等22个项目绩效自评结果。

1．“2024年“三区”人才计划教师专项工作”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是落实“三区”支教教师相关政策，资金按时足额发放；二是保障“三区”人才计划支教活动顺利开展，保障乡村教育稳步发展。2024年“三区”人才计划教师专项工作项目绩效自评情况：优秀。

2．“2024年班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为7.95万元，执行数为7.95万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是提高了班主任工作的积极性；二是促进了班主任工作热情。2024年班主任津贴项目绩效自评情况：优秀。

3．“2024年城乡义务教育补助经费－－公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为40.77万元，执行数为40.77万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是保障了学校的正常运转；二是满足了师生日常所需。2024年城乡义务教育补助经费－－公用经费项目绩效自评情况：优秀。

4．“2024年教育保安工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为16.28万元，执行数为15.12万元，完成预算的92.89％。项目绩效目标完成情况：一是保障学校保安人数，促进师生在校期间学习生活的安全；二是障义务教育阶段学生的安全，防止社会不安定因素影响学生学习。2024年教育保安工资项目绩效自评情况：优秀。

5．“2024年课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为16.51万元，执行数为16.51万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是促进了学生健康成长、帮助家长解决接送学生困难；二是增强了教育服务能力、使群众获得更多的幸福感。2024年课后服务补助经费项目绩效自评情况：优秀。

6．“2024年农村校舍安全长效机制（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为32.8万元，执行数为32.8万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：完成了校园基础设施提升改造，促进城乡义务教育均衡发展。2024年农村校舍安全长效机制（中央）项目绩效自评情况：优秀。

7．“2024年少数民族“双语”专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保障了少数民族双语教学、促进了传统文化有效传承。2024年少数民族“双语”专项经费项目绩效自评情况：优秀。

8．“2024年少数民族语言教育教学和学校传承民族文化工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：确保少数民族语言教育活动有序开展；确保少数民族传统文化走进课堂；确保少数民族学生学会母语、学会民族文化；确保年青一代对民族文化的继承。2024年少数民族语言教育教学和学校传承民族文化工作经费项目绩效自评情况：优秀。

9．“2024年特岗教师计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为68.76万元，执行数为68.76万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：落实了特岗教师相关政策，保障了特岗教师计划顺利开展，保障了乡村教育稳步发展。2024年特岗教师计划项目绩效自评情况：优秀。

10．“2024年托幼育儿服务保育员”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为7.59万元，执行数为7.59万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保障托幼育儿班正常运转。2024年托幼育儿服务保育员项目绩效自评情况：优秀。

11．“2024年乡村教师交通费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5.71万元，执行数为5.71万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：合理保障在岗乡村教师生活费补助按标准得以落实，教师待遇进一步提高。2024年乡村教师交通费补助项目绩效自评情况：优秀。

12．“2024年乡村教师生活费补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为41.26万元，执行数为33.74万元，完成预算的82％。项目绩效目标完成情况：时发放补助资金，合理保障在岗乡村教师生活费补助按标准得以落实，教师待遇进一步提高。

2024年乡村教师生活费补助资金项目绩效自评情况：优秀。

13． “2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为23.4万元，执行数为23.4万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保障学校基础设施建设，保障学校设施设备购置。undefined新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目绩效自评情况：优秀。

14．“2024年学前教育保育费收费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为15.97万元，执行数为15.97万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保障了学前教育正常开展，保障了适龄儿童正常上学。2024年学前教育保育费收费项目绩效自评情况：优秀。

15．“2024年学前教育发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为69.64万元，执行数为69.64万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：促进了基层幼儿园网络建设，促进了幼儿园教育教学数字化建设，促进了乡村幼儿园办学水平。2024年学前教育发展专项资金项目绩效自评情况：优秀。

16．“2024年学前教育减免保教费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：促进了乡村幼儿园办学水平，保障了乡村幼儿园正常运转。2024年学前教育减免保教费（省级）项目绩效自评情况：优秀。

17．“2024年学前幼儿园不足百人按百人补助公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.64万元，执行数为0.64万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保障了乡村幼儿园正常运转。2024年学前幼儿园不足百人按百人补助公用经费项目绩效自评情况：优秀。

18．“2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为125.42万元，执行数为125.42万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：促进基层学校现代化建设，促进学校教育教学数字化建设，促进义务教育教学设备及时更新换代，促进义务教育学校均衡验收。2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评情况：优秀。

19．“2024年义务教育学生营养改善计划补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为38.81万元，执行数为32.87万元，完成预算的84.71％。项目绩效目标完成情况：改善了农村义教阶段学生的营养状况。2024年义务教育学生营养改善计划补助项目绩效自评情况：优秀。

20．“2024年中央转移支付维修金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：完成了学校维修，保障了学校正常运转。2024年中央转移支付维修金项目绩效自评情况：优秀。

21．“2024年综合奖补（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：完成了二中校园基础设施的改造，使学校面貌焕然一新。2024年综合奖补（中央）项目绩效自评情况：优秀。

22．“乡村少年宫奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：促进了学校少年宫健康发展；促进了学生综合素质全面发展。乡村少年宫奖补资金项目绩效自评情况：优秀。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县第二中学2024年决算公开表．xlsx

肃南裕固族自治县第二中学2024年项目绩效支出自评表．xlsx