目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

祁丰学校履行政府和上级主管部门交给的人才培养职责，开展教书育人和教育科研等业务，自德育、智育、体育、美育、安全、法制、艺术教育等方面全方位开展素质教育。实施校内教育科学研究，承担省级、县级等级别的课题研究。教育教学质量逐年提高，艺术教育成果丰硕，实现了安全、法治领域的“零事故”和“零犯罪”，有省、市、县级科研成果多项。承担本学区九年义务教育任务，组织开展教研教改，提高教学质量，为高一级学校输送合格生源。

二、机构设置

肃南县祁丰学校纳入2024年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100％；于去年持平。本年度纳入部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单户录入1户，事业单位1个，占单位总数的100％，同上年一样。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1004.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加20.94万元，增长2.13％，主要原因是增加了幼儿园学前教育发展专项资金及学校维修专项资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计999.55万元，其中：财政拨款收入995.22万元，占99.57％；其他收入4.33万元，占undefined。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1004.45万元，其中：基本支出909.66万元，占90.56％；项目支出94.79万元，占9.44％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为995.22万元。与上年相比，各增加18.36万元，增长1.88％。主要原因是增加了幼儿园学前教育发展专项资金及学校维修专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出994.82万元，较上年决算数增加18.16万元，增长1.86％。主要原因是增加了幼儿园学前教育发展专项资金及学校维修专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出994.82万元，主要用于以下方面：教育支出794.80万元，占79.89％；社会保障和就业支出88.39万元，占8.88％；卫生健康支出53.02万元，占5.33％；住房保障支出58.61万元，占5.89％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为846.91万元，支出决算为994.82万元，完成年初预算的117.46％。其中：

1．教育支出年初预算数为652.25万元，支出决算为794.80万元，完成年初预算的121.85％，决算数大于预算数的主要原因是增加了幼儿园学前教育发展专项资金及学校维修专项资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为80.01万元，支出决算为88.39万元，完成年初预算的110.47％，决算数大于预算数的主要原因是甘肃省最低社平工资参数变化后增加的社会保障支出和单位中途新增1名教师社会保障就业增加所致。

3．卫生健康支出年初预算数为54.88万元，支出决算为53.02万元，完成年初预算的96.61％，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位陆续退休4人。

4．住房保障支出年初预算数为59.76万元，支出决算为58.61万元，完成年初预算的98.07％，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位陆续退休4人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出909.26万元。其中：

人员经费815.16万元，较上年决算数减少70.99万元，下降8.01％，主要原因是本年度单位陆续退休4人。人员经费用途主要包括发放人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费94.10万元，较上年决算数增加50.13万元，增长113.99％，主要原因是增加了幼儿园学前教育发展专项资金及学校维修专项资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.40万元，本年支出0.40万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：支付学校少年宫文化宣传牌制作0.3万元，少年宫学生活动材料款0.1万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要原因是本单位没有此项支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本单位没有此项支出。

本年度培训费支出4.07万元，较上年决算数减少0.95万元，下降18.93％，主要原因是2024年度外出培训的人数和次数有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计7.23万元，其中：政府采购货物支出7.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.23万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额7.23万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目35个，涉及资金204.09万元，占一般公共预算项目支出总额的21.53％。组织对“义农村义务教育学生营养改善计划、2024年农村校舍安全长效机制、乡村教师生活补助、学前教育减免保教费（省级）、城乡义务教育补助经费（中央）”等5个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出50.96万元。从评价情况来看，效果较为明显。

二、绩效自评结果

2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为83.5万元，执行数为83.5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2024年学前教育发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为34.04万元，执行数为34.04万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况： 项目全部及时完成。 

2024年特岗计划（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为5.04万元，执行数为5.04万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况： 项目全部及时完成。

2024年少数民族专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况： 项目全部及时完成。

2024儿童青少年近视防控专项资金（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.01分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：项目全部及时完成。

2024中央转移支付维修金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：项目全部及时完成。

2024课后服务补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为2.83万元，执行数为2.83万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：项目全部及时完成。

2024班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为3.98万元，执行数为3.98万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：项目全部及时完成。

2024寄宿生管理专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：项目全部及时完成。

2024中小学体育工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：项目全部及时完成。

三、部门重点绩效评价结果

我单位在2024年度部门决算中反映农村义务教育学生营养改善计划、2024年农村校舍安全长效机制、乡村教师生活补助、学前教育减免保教费（省级）、城乡义务教育补助经费（中央）等5个项目绩效自评结果。

1．农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为6.09万元，执行数为3.79万元，完成预算的62.25％。

2.2024年农村校舍安全长效机制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为21.4万元，执行数为19.6万元，完成预算的91.59％。

3．乡村教师生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为12.6万元，执行数为9.03万元，完成预算的73.02％。

4．学前教育减免保教费（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2.95万元，执行数为2.69万元，完成预算的91.03％。

5．城乡义务教育补助经费（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为11.49万元，执行数为8.77万元，完成预算的76.27％。

在今后的工作中，我们将进一步加强对各类项目资金的绩效评价，并充分利用好评价结果，将评价结果作为以后年度资金合理使用和合规支付的依据，不断提高资金使用效益

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县祁丰学校2024年决算公开表．xlsx

肃南裕固族自治县祁丰学校2024年项目绩效自评表．xlsx