目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

肃南县妇联下设一个内设机构是办公室：负责县妇联机关的内外协调、政务服务、会务管理工作；起草和审核重要文件及文稿；承办文电处理、档案、机要、保密、接待等工作；负责县妇联机关党建、党风廉政建设、机构编制、干部人事等工作；负责动员和组织妇女群众积极参与经济建设和社会发展，开展“巾帼建功”活动，引导和推动妇女创新创业创优工作；负责组织实施妇女发展项目，开展巾帼扶贫工作；负责依法维护妇女合法权益；参与有关妇女权益的法律法规、政策的制定、完善及推动实施；负责妇女信访工作；配合做好侵犯妇女权益舆情研判分析工作；参与社会治安综合治理，开展平安创建工作；宣传男女平等基本国策；开展“五好文明家庭”、寻找“最美家庭”等群众性精神文明创建活动；宣传全县各条战线上的先进妇女典型等；协助政府推动全县妇女儿童事业发展；协调有关部门实施全县妇女儿童发展规划及监测评估工作，监督、检查有关维护妇女儿童合法权益的法律法规执行情况；负责农牧村妇女“两癌”检查工作及患病妇女、贫困女童救助等。承办上级交办的其他事项。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。  

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为115.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加33.76万元，增长41.49％，主要原因是单位新调入2人，人员增加，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计115.14万元，其中：财政拨款收入115.14万元，占100.00％；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计115.14万元，其中：基本支出81.01万元，占70.36％；项目支出34.13万元，占29.64％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为115.14万元。与上年相比，各增加33.76万元，增长41.49％。主要原因是单位新调入2人，人员增加，收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出115.14万元，较上年决算数增加33.76万元，增长41.49％。主要原因是单位新调入2人，人员增加，收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出115.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出97.40万元，占84.59％；社会保障和就业支出7.87万元，占6.84％；卫生健康支出3.91万元，占3.40％；住房保障支出5.96万元，占5.18％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.02万元，支出决算为115.14万元，完成年初预算的137.04％。其中：

人员经费71.73万元，公用经费9.277万元，项目支出34.13万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为72.62万元，支出决算为97.40万元，完成年初预算的134.12％，决算数大于预算数的主要原因是单位新调入2人，人员经费和公用经费增加，一般公共服务支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为4.92万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的159.97％，决算数大于预算数的主要原因是单位新调入2人，社会保障和就业支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为2.58万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的151.72％，决算数大于预算数的主要原因是单位新调入2人，卫生健康支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为3.90万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的152.80％，决算数大于预算数的主要原因是单位新调入2人，住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出81.01万元。其中：

人员经费71.73万元，较上年决算数增加26.23万元，增长57.63％，主要原因是单位新调入2人，人员经费增加，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费9.28万元，较上年决算数增加1.84万元，增长24.67％，主要原因是单位新调入2人，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元，

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.09万元，支出决算为1.09万元，较上年决算数增加0.51万元，增长86.05％，主要原因：主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府关于过紧日子要求，严控公务接待活动，大力压减接待费用。较上年决算数增加0．51 万元，增长86．05％，主要原因是接待省妇联来肃南县检查指导、调研移风易俗相关工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

3．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

4．公务接待费全年预算数为1.09万元，支出决算为1.09万元，较上年决算数增加0.51万元，增长86.05％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府关于过紧日子要求，严控公务接待活动，大力压减接待费用。较上年决算数增加0．51 万元，增长86．05％，主要原因是接待省妇联来肃南县检查指导、调研移风易俗相关工作。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待10批次97人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出9.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等费用。机关运行经费较上年决算数增加1.84万元，增长24.67％，主要原因新增公务员2人，机关运行经费增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少5.07万元，下降100.00％；主要原因是2023年度召开了肃南裕固族自治县第十四次妇女代表大会。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度没有培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.02万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.63万元。授予中小企业合同金额1.02万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额1.02万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目10个（其中4个项目为2023年结转项目）涉及资金34.8万元，占一般公共预算项目支出总额的98％。从评价情况来看，　10 个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，10 个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映10个项目绩效自评结果。结果如下：

1． “2024年关爱“困境妇女儿童慰问资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为9.8万元，执行数为4．9万元，完成预算的50％。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成50％，发现的主要问题及原因：因慰问资金发放集中在春节前夕，剩余金额结转与2025年春节发放完毕。下一步改进措施：优化预算执行流程。建立项目预算执行定期评估机制，定期对预算执行情况进行分析和总结，加强资金使用管理；重新评估资源需求，合理调整资源配置，避免资源闲置。

2．“2024年“汇聚幸福·和合之家”建设活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75.98分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.9％。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成99.9％；发现的主要问题及原因：根据预算安排未及时开展家庭教育、培育婚恋新风、法律维权、政策宣传等形式多样的活动。下一步改进措施：每个节气及时组织开展“汇聚幸福·和合之家”相关活动，届时支付达到相关要求，重新评估资源需求，合理调整资源配置，避免资源闲置，加强绩效目标执行过程中的监控，及时发现问题并采取措施加以解决。

3．“2024年村妇联干部离任补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.22分。项目全年预算数为6万元，执行数为4.93万元，完成预算的82.2％。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成82.2％；发现的主要问题及原因：对离任村妇联干部数据掌握不精准。下一步改进措施：调整和完善绩效目标。对未达成的绩效目标进行深入分析，评估其实现的可能性。对于无法达成的目标，按照规定程序进行调整，并重新制定合理的目标和考核标准。

4．“2024年“两癌”参检妇女购买保险费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.65万元，执行数为0.65万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成率100％。

5．“2024年公务员三等功和给予嘉奖奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.45万元，执行数为0.5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成率100％。

6．“2024年县妇联妇女儿童工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为8万元，执行数为7.99万元，完成预算的99.94％。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成率99.94％。已足额支付人员全年工资、全年医保社保基金，保证机构的整体有序运行，开展各类妇女儿童关爱活动，按照规划要求完成各项目规划实施。

7．上年结转资金“全县各项表彰奖励考核经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.5736万元，执行数为0.5736万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成率100％。

8． 上年结转资金“县妇联工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.72分。项目全年预算数为4.53万元，执行数为4.53万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成率100％。

9．上年结转关爱“困境大病妇女”慰问资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成率100％。

10．上年结转资金“汇聚幸福·和合之家”建设活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.946万元，执行数为1.946万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成率100％。

三、部门重点绩效评价结果

我们对“县妇联妇女儿童工作经费”项目进行重点绩效评价，目前，工作正有序开展中。我们将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年肃南裕固族自治县妇女联合会决算公开表.xlsx

肃南裕固族自治县妇女联合会2024年整体支出、项目支出绩效自评表.xlsx

肃南县妇女联合会2024年度整体支出绩效目标自评报告.docx