目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）肃南县政府办公室部门职责

1．负责处理县政府日常事务和政务。对各部门、各乡（镇）政府请示事项提出拟办意见，报县政府领导审批。对政府部门之间、乡（镇）之间、部门之间和乡（镇）之间以及县内外有关工作进行协调，及时向市委、市政府和县委、县政府领导报告重要信息和重大情况，协助县政府领导同志处理重大突发事件和重大事故。

2．督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻落实执行情况。组织办理县人大代表议案、意见建议和县政协委员提案，做好催办、反馈工作，及时向县政府领导同志报告。

3．负责县政府总值班工作。负责协调处理人民群众来信来访中的有关问题。主管全县信息化工作，承办电子政务建设工作。负责推进、指导、协调、监督全县政府信息和政务公开工作，协调引导对全县经济建设和政府重点工作的宣传报道。

4．负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织安排。开展调查研究，反映情况，提出建议，为政府制定政策发挥参谋助手作用。指导全县政府系统有关部门的工作。

5．协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文和部分会议材料以及县政府领导同志重要报告、讲话。准备县政府会议，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

6．负责全县金融监督协调服务工作。协助有关部门防范和处置地方金融风险，协调有关部门做好打击非法集资等工作。

7．贯彻执行党和国家的对外方针政策，处理全县外事日常工作和涉外活动。

8．指导、管理全县机关事务和公共机构节能工作。负责全县机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作和县直机关办公用房的调整与管理。

9．承办县政府及县政府领导同志交办的其他事项。

10．职责转变。加强和改进县政府宣传工作，为推动县政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强行政审批和政务服务改革管理，推进县行政审批制度改革、“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革和及政务公开。指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。加强县政府系统重点工作跟踪督办工作。

（二）肃南县政府机关事务局部门职责

1．研究拟订机关事务工作及公共节能管理的发展规划、管理办法及有关制度并组织实施。

2．负责机关事务管理和全县公共机构能耗统计、监测、评价考核工作。

3．负责县政府大院内公共设施及国有资产的管理。

4．负责县政府大院安全保卫、消防等社会治安综合管理及绿化美化、环境卫生、水电暖的供应保障工作。

5．负责县委、县政府综合性大会及重大活动服务保障工作。

6．为县级机关各部门（单位）有关负责同志跨区域主要调研及重大项目督查、处置重大应急突发事件提供用车服务。

7．为接待上级有关部门和兄弟县市来肃检查指导、交流考察等公务活动提供用车服务。

8．为规定的部门（单位）执法人员开展执法执勤工作提供用车服务。

9．完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）肃南县统计局部门职责

1．负责全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和国家统计标准，拟定全县统计改革建设规划和部门规范性文件。

2．组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3．组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理并提供有关县情、县力方面的统计数据。

4．组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等的统计调查；收集、汇总、整理并提供有关调查的统计数据，综合整理地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5．组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、单位名录库维护、1％人口抽样调查、社会发展基本情况、畜禽监测等统计调查和收集、汇总、整理并提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

6．组织全县经济、社会、科技统计调查，管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

7．对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8．依照《统计法》及相关法律法规，依法查处本行政区域内发生的统计违法行为。

9．建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统；指导部门单位、乡镇、村、社区统计工作。

10．贯彻落实党中央、国务院关于统计工作的决策部署和对统计改革发展的要求，加强、优化、统筹全县统计工作。

11．完成县委、县政府和上级交办的其他工作任务。

（三）肃南县地震局部门职责

1．负责本单位党的建设、精神文明建设、意识形态建设、反腐倡廉建设、思想建设和自身建设等工作。

2．承担本级防震减灾工作领导小组办公室日常工作，负责辖区内地震监测预报、地震速报、地震烈度速报、地震预警及地震研究工作。

3．组织编制本行政区域地震监测预报方案和地震监测台网（站）建设发展规划并组织实施。

4．承担辖区内各类地震监测台网的业务管理和运行维护，做好各类监测台站、设施的观测环境保护工作。

5．负责短期、临震和震后趋势预报，组织开展震情监视跟踪，实施地震异常核实。

6．负责地震灾害风险调查、评估和治理，组织开展防震减灾知识宣传教育和培训。

7．负责建设工程地震安全性评价、抗震设防要求监督管理，以及地震活断层探测、地震区划和区域性地震安全性评价、震害预测管理工作。

8．做好本部门应急预案建设和应急准备工作，开展地震灾情收集、灾害调查与烈度评定、震后科学考察和地震灾害调查评估等工作。

9．行政审批事项。地震监测设施和地震观测环境保护范围内新建、扩建、改建建设工程审批。

10．完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入甘肃省肃南裕固族自治县人民政府办公室（汇总）2023年度部门决算编报范围的单位包括：肃南县人民政府办公室内设1个行政单位为政府办公室（挂县委外事工作委员会办公室、县数据局、县政府外事办公室牌子）；2个参照公务员管理的事业单位，分别为：县政府信息中心、县志办；内设3个事业单位，县政务服务中心、县政府研究室、县人工影响天气办公室；1个二级单位肃南县机关事务管理局；2个报账单位肃南县统计局和肃南县地震局。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2722.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加223.99万元，增长8.96％，主要原因是人员增减变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2704.25万元，其中：财政拨款收入2684.29万元，占99.26％；其他收入19.96万元，占0.74％；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2703.11万元，其中：基本支出1593.32万元，占58.94％；项目支出1109.79万元，占41.06％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2684.29万元。与上年相比，各增加283.65万元，增长11.82％。主要原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2684.29万元，较上年决算数增加283.65万元，增长11.82％。主要原因是人员增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2684.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2153.42万元，占80.22％；公共安全支出0.60万元，占0.02％；科学技术支出3.00万元，占0.11％；文化旅游体育与传媒支出9.74万元，占0.36％；社会保障和就业支出263.83万元，占9.83％；卫生健康支出82.77万元，占3.08％；农林水支出3.50万元，占0.13％；住房保障支出96.03万元，占3.58％；灾害防治及应急管理支出71.40万元，占2.66％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2567.69万元，支出决算为2684.29万元，完成年初预算的104.54％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2190.22万元，支出决算为2153.42万元，完成年初预算的98.32％，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的0.00％。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

6．科学技术支出年初预算数为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00％。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的0.00％。

8．社会保障和就业支出年初预算数为126.16万元，支出决算为263.83万元，完成年初预算的209.13％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资增加，社保变化。

9．卫生健康支出年初预算数为82.96万元，支出决算为82.77万元，完成年初预算的99.77％，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资变动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的0.00％。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

18．住房保障支出年初预算数为98.52万元，支出决算为96.03万元，完成年初预算的97.47％，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为66.83万元，支出决算为71.40万元，完成年初预算的106.84％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1574.50万元。其中：

人员经费1254.78万元，较上年决算数增加47.65万元，增长3.95％，主要原因是人员增减变动，人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。

公用经费319.72万元，较上年决算数增加155.09万元，增长94.21％，主要原因是人员增减变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为370.94万元，支出决算为370.94万元，较上年决算数减少52.07万元，下降12.31％，主要原因是公车购置费下降，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为362.14万元，支出决算为362.14万元，较上年决算数减少49.51万元，下降12.03％，主要原因是公车购置费减少，运行费减少。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为61.96万元，支出决算为61.96万元，较上年决算数减少36.76万元，下降37.24％，主要原因是公车购置减少，年内购置车辆3辆。

2．　公务用车运行维护费全年预算数为300.18万元，支出决算为300.18万元，较上年决算数减少12.75万元，下降4.07％，主要原因是出车频次减少，维修维护费用减少。

3．公务接待费全年预算数为8.80万元，支出决算为8.80万元，较上年决算数减少2.57万元，下降22.57％，主要原因是接待频次减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置3辆，公务用车保有量为40辆；国内公务接待47批次586人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出158.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加6.49万元，增长4.27％，主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加等。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.28万元，较上年决算数增加0.13万元，增长86.67％，主要原因是地震局增加培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计304.54万元，其中：政府采购货物支出279.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.87万元。授予中小企业合同金额304.54万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额304.54万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车35辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目25个，共涉及资金1085.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本部门年初安排预算项目31个，预算执行力达100％，完成值100％，通过自评，31个项目结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映全县网络使用费及托管费项目、公车购置更新费、城乡一体化住户调查经费、长临工工资、社保补贴及采暖补贴项目等个项目绩效自评结果。

（一）政府办预算绩效自评项目①全县网络使用费及托管费项目1．项目支出预算执行情况。2024年全县网络使用费及托管费项目年初预算28．40万元，实际支出数为23.11万元，资金支出率为81.38％，项目完成率100％。②政府办县政府统办大楼、县政务服务中心大厅办公水电费和相关维修费用项目支出预算执行情况。2024年县政府统办大楼、县政务服务中心大厅办公水电费和相关维修费用项目年初预算23．50万元，实际支出18.13万元，资金支出率为77.14％，项目完成率100％。③肃南县数字政府建设项目1．项目支出预算执行情况。2024年数字政府建设项目年初预算38.16万元，实际支出38.16万元，资金支出率为100％。④县志办肃南年鉴（2024）出版印刷费项目．项目支出预算执行情况。2024年肃南年鉴（2024）出版印刷费项目年初预算13万元，实际支出12.8万元，结余资金财政调减，资金支出率为100％。⑤2024年《肃南裕固族自治县全面小康志》编纂及出版印刷费。项目支出预算执行情况。2024年《肃南裕固族自治县全面小康志》编纂及出版印刷费项目年初预算23万元，实际支出1.8万元，资金支出率为7.82％，项目为两年期，于2025年实施完成。⑥2024年《肃南县扶贫开发志》编纂及出版印刷费。项目支出预算执行情况。2024年《肃南县扶贫开发志》编纂及出版印刷费项目年初预算23万元，实际支出1.8万元，资金支出率为7.82％，项目为两年期，于2025年实施完成。⑦2024年政务公开工作经费项目支出预算执行情况。2024年政务公开工作经费项目年初预算2万元，实际支出2万元，资金支出率为100％。⑧2024春节慰问费项目支出预算执行情况。2024春节慰问费项目年中调整预算1.9万元，实际支出1.9万元，资金支出率为100％。⑨2024年公务员三等功和给予嘉奖奖励资金项目支出预算执行情况。2024年公务员三等功和给予嘉奖奖励资金项目年中调整预算1.05万元，实际支出1.05万元，资金支出率为100％。⑩2024年全县退休补助项目1．项目支出预算执行情况。2024年全县退休补助项目年中调整预算0.63万元，实际支出0.63万元，资金支出率为100％。2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政专项资金使用规定，完成退休人员退休补助发放。⑪职业年金缴费支出项目支出预算执行情况。职业年金缴费支出项目年中调整预算9.2万元，实际支出9.2万元，资金支出率为100％。⑫驻村帮扶工作队和驻村干部经费项目支出预算执行情况。驻村帮扶工作队和驻村干部经费支出项目年中调整预算0.5万元，实际支出0.5万元，资金支出率为100％。⑬（十三）后勤接待组相关经费1．项目支出预算执行情况。后勤接待组相关经费项目年中调整预算19.99万元，实际支出19.99万元，资金支出率为100％。⑭肃南裕固族自治县成立70周年庆祝活动接待费用1．项目支出预算执行情况。肃南裕固族自治县成立70周年庆祝活动接待费用项目年中调整预算29.6万元，实际支出25.39万元，资金支出率为85.79％。2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政专项资金使用规定，完成肃南裕固族自治县成立70周年庆祝活动邀请嘉宾饮食保障工作。⑮肃南裕固族自治县成立70周年庆祝活动住宿费用1．项目支出预算执行情况。肃南裕固族自治县成立70周年庆祝活动住宿费用项目年中调整预算21.4万元，实际支出21.4万元，资金支出率为100％。2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政专项资金使用规定，完成肃南裕固族自治县成立70周年庆祝活动邀请嘉宾住宿保障工作，提供干净舒适住宿环境，提升肃南形象。⑯2024年智慧肃南应急指挥中心IDC机房及网络接入服务费用1．项目支出预算执行情况。2024年智慧肃南应急指挥中心IDC机房及网络接入服务费用项目年中调整预算20万元，实际支出20万元，资金支出率为100％。2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政专项资金使用规定，保障11台网络实体设备物理环境安全稳定，设备运行安全稳定，4个软件平台无网络安全事件及重大网络事故，互联网专线及视频业务通畅高效，大屏运行正常。⑰视频会议系统更新升级及网络费用1．项目支出预算执行情况。视频会议系统更新升级及网络费用项目上年结转6.4万元，实际支出6.4万元，资金支出率为100％。2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政专项资金使用规定，完成视频会议系统更新升级及费用支付。⑱全县政务网络使用及托管费1．项目支出预算执行情况。全县政务网络使用及托管费项目上年结转0.07万元，实际支出0.07万元，资金支出率为100％。2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政专项资金使用规定，完成全县政务网络使用及托管费支付工作。

（二）机关事务局公车购置绩效目标完成情况：（1）公务用车平台现有公务车辆40辆，大多数在车改之后存在车辆耗油量大、里程数长、维修基数过高等问题，本年度在拍卖4辆里程数较长公车的基础上，财政拨款100万元，通过政府集中采购项目购置公务用车四辆，补充平台车辆不足问题，有效保障全县公务用车出行。（2）公车租赁绩效目标完成情况：年内财政拨付194.68万元用于租赁公务车辆40台，补充公务车辆在不足时使用公司租赁车辆，保障公务出行不延误。（3）公务运行维护项目完成情况：年内财政拨付313.05万元用于公务用车维护，包括车辆加油、维修维护、保险等费用，有效提高公务出行效率，节约资金。（4）全县不定产权属登记项目：年内财政拨付177.79万元用于全县不动产权属登记工作的服务网站建立，行政事业单位办公用房鉴定、评估服务等工作。进一步明确权属登记归口。自评为优。

（三）统计局按照预算绩效管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目6个，涉及资金67.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对“统计年鉴经费”“城乡一体化住户调查经费”“月度劳动力调查经费”“第五次经济普查经费及投入产出调查经费”“视频会议系统更新升级及网络费用”“2024年畜禽监测调查样本轮换经费”等6个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出67.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门年初安排预算项目6个，全年预算67.8万元，实际支出67.8万元。通过自评，有6个项目结果为“优”。

（四）地震局在2024年度部门决算中反映2024年地震宏观观测员生活补助经费、2024年防震减灾科普知识宣传经费、防震减灾工作经费等3个项目绩效自评结果。1．“2024年地震宏观观测员生活补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的100％。2．“2024年防震减灾科普知识宣传经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100％。3．“防震减灾工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.18分。项目全年预算数为23.46万元，执行数为9.8万元，完成预算的41.77％。防震减灾工作经费项目绩效自评情况：通过自评，此项目结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载：肃南裕固族自治县人民政府办公室（汇总）