目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1．负责处理县政府日常事务和政务。对各部门、各乡（镇）政府请示事项提出拟办意见，报县政府领导审批。对政府部门之间、乡（镇）之间、部门之间和乡（镇）之间以及县内外有关工作进行协调，及时向市委、市政府和县委、县政府领导报告重要信息和重大情况，协助县政府领导同志处理重大突发事件和重大事故。

2．督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻落实执行情况。组织办理县人大代表议案、意见建议和县政协委员提案，做好催办、反馈工作，及时向县政府领导同志报告。

3．负责县政府总值班工作。负责协调处理人民群众来信来访中的有关问题。主管全县信息化工作，承办电子政务建设工作。负责推进、指导、协调、监督全县政府信息和政务公开工作，协调引导对全县经济建设和政府重点工作的宣传报道。

4．负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织安排。开展调查研究，反映情况，提出建议，为政府制定政策发挥参谋助手作用。指导全县政府系统有关部门的工作。

5．协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文和部分会议材料以及县政府领导同志重要报告、讲话。准备县政府会议，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

6．负责全县金融监督协调服务工作。协助有关部门防范和处置地方金融风险，协调有关部门做好打击非法集资等工作。

7．贯彻执行党和国家的对外方针政策，处理全县外事日常工作和涉外活动。

8．指导、管理全县机关事务和公共机构节能工作。负责全县机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作和县直机关办公用房的调整与管理。

9．承办县政府及县政府领导同志交办的其他事项。

10．职责转变。加强和改进县政府宣传工作，为推动县政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强行政审批和政务服务改革管理，推进县行政审批制度改革、“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革和及政务公开。指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。加强县政府系统重点工作跟踪督办工作。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入甘肃省肃南裕固族自治县人民政府办公室（本级）2024年度部门决算编报范围的单位包括：肃南县人民政府办公室内设1个行政单位为政府办公室（挂县委外事工作委员会办公室、县政府外事办公室牌子、县数据局）；2个参照公务员管理的事业单位，分别为：县政府信息中心、县志办；内设3个事业单位，县政务服务中心、县政府研究室、县人工影响天气办公室，1个二级单位：肃南县机关事务管理局。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1208.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加90.80万元，增长8.12％，主要原因是人员增减变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1208.75万元，其中：财政拨款收入1208.75万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1208.75万元，其中：基本支出1013.03万元，占83.81％；项目支出195.72万元，占16.19％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1208.75万元。与上年相比，各增加90.80万元，增长8.12％。主要原因是人员增减变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1208.75万元，较上年决算数增加90.80万元，增长8.12％。主要原因是人员增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1208.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出962.01万元，占79.59％；社会保障和就业支出120.36万元，占9.96％；卫生健康支出58.74万元，占4.86％；节能环保支出0.00万元，占0.00％；农林水支出0.50万元，占0.04％；住房保障支出67.14万元，占5.55％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1118.78万元，支出决算为1208.75万元，完成年初预算的108.04％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为903.13万元，支出决算为962.01万元，完成年初预算的106.52％，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

2．社会保障和就业支出年初预算数为88.00万元，支出决算为120.36万元，完成年初预算的136.78％，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为58.85万元，支出决算为58.74万元，完成年初预算的99.80％，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员及工资变动。

4．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0.5万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是年中增加驻村队员工作补助。

5．住房保障支出年初预算数为68.79万元，支出决算为67.14万元，完成年初预算的97.59％，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动及工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1013.03万元。其中：

人员经费891.83万元，较上年决算数增加32.11万元，增长3.74％，主要原因是人员增减变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。

公用经费121.20万元，较上年决算数减少1.07万元，下降0.87％，主要原因是办公费、差旅费、印刷费等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费、维修（护）费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为7.15万元，支出决算为7.15万元，决算数等于预算数的主要原因是预算数为公务接待费，较上年决算数减少2.75万元，下降27.79％，主要原因是本年度公务接待活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，无公务车辆。较上年决算数持平。

4．公务接待费全年预算数为7.15万元，支出决算为7.15万元，决算数等于预算数的原因是预算为公务接待费用，较上年决算数减少2.75万元，下降27.79％，主要原因是公务接待活动减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待30批次479人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出121.20万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少1.07万元，下降0.87％，主要原因是办公费、差旅费、印刷费等根据2024年度工作实际都有所减少。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计8.35万元，其中：政府采购货物支出5.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.21万元。授予中小企业合同金额8.35万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额8.35万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目18个，涉及资金261.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

二、绩效自评结果

（一）政府办全县网络使用费及托管费项目

1．项目支出预算执行情况。2024年全县网络使用费及托管费项目年初预算28.40万元，实际支出数为23.11万元，资金支出率为81.38％，项目完成率100％。

2．总体绩效目标完成情况分析：实现本县政务外网安全、稳定、可靠运行，保障视频会议系统稳定运转。

3．各项指标完成情况分析。一是数量指标完成情况：1．全县政务网络和党政视频会议室网络维护完成率100％；2．全县电子政务网络管理完成率100％。二是质量指标完成情况：1．全县政务网络和党政视频会议室网络维护达标率；2．全县电子政务网络管理达标率，均已完成目标指标值，但因我县视频会议专网带宽偏低，个别会议因网速问题造成画面卡顿影响了质量指标的分值。三是时效指标完成情况：1．全县政务网络和党政视频会议室网络维护及时；2．全县电子政务网络管理及时性。2024年预算批复下达后，认真执行预算项目支出绩效目标，较好的完成了时效指标的目标值。四是成本指标完成情况：成本控制情况。成本均控制在定额标准内。五是社会效益指标完成情况：1．提升数字政府服务能力，为企业和群众提供便捷高效的网上政务服务；2．推进电子政务网络承载的G6党政综合办公系统、钉钉办公平台，全县无纸化办公更加高效便捷；3．保障电子政务工作始终与全县经济社会发展、与政府办公智能化、数字化相适应，更好的发挥网上政务工作职能，各项目均达到设定的社会效益指标值。六是服务对象满意度指标完成情况：受益者满意度达到92％以上。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：

我办全县网络使用费及托管费项目绩效达到目标值要求。

（二）政府办县政府统办大楼、县政务服务中心大厅办公水电费和相关维修费用项目

1．项目支出预算执行情况。2024年县政府统办大楼、县政务服务中心大厅办公水电费和相关维修费用项目年初预算23.50万元，实际支出18.13万元，资金支出率为77.14％，项目完成率100％。

2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政专项资金使用规定、政府采购程序分批实施维护维修，建立健全了长效管理制度，能够严格落实相关制度规定。

3．各项指标完成情况分析。一是数量指标完成情况：1．相关办公费用支付完成率100％；2．维修维护项目完成率100％；二是质量指标完成情况：1．保障各部门水电使用正常；2．维修维护项目质量达标率；均已达到目标指标值。三是时效指标完成情况：1．相关费用支付及时性　；2．完成维修维护项目及时性；每月按时支付水电费用，及时完维修维护项目。四是成本指标完成情况：成本控制情况。成本均控制在定额标准内。五是社会效益指标完成情况：1．提升政府形象、服务水平，提高办事效率；2．推进全县政务服务办理工作更高效、便捷；3．保障各部门日常工作正常运转，做好机关后勤服务工作，均已完成目标指标值。六是服务对象满意度指标完成情况：受益者满意度达到92％以上。

（三）肃南县数字政府建设项目

1．项目支出预算执行情况。2024年数字政府建设项目年初预算38.16万元，实际支出38.16万元，资金支出率为100％。

2．总体绩效目标完成情况分析。建成全县数字政府运营指挥中心，承载省、市、县数字政府视频会议专线以及一体化应急联动、指挥调度平台，建成3个大屏板块一屏展示全县政务服务效能、经济社会发展动态，配备9台自助服务终端开展网上政务服务，企业和群众感受到真真切切的网上政务服务便利。

3．各项指标完成情况分析。一是数量指标完成情况：1．建成全县数字政府运营指挥中心，完成率100％；2．建成大屏板块，完成率100％；3．配备自助服务终端，完成率100％。二是质量指标完成情况：1．全县数字政府运营指挥中心建设达标率；2．大屏板块建设达标率；3．配备自助服务终端达标率；均已达到目标指标值。三是时效指标完成情况：1．全县数字政府运营指挥中心建设及时性；2．大屏板块建设及时性；3．配备自助服务终端及时性；均已及时完成目标指标值。四是成本指标完成情况：成本控制情况。成本均控制在定额标准内。五是社会效益指标完成情况：1．提升一屏汇聚展示数字政府各项重要指标；2．实现统一调度指挥与任务下达；3．加快线上线下办事服务融合；4．实现“减证便民”；均已完成目标指标值。六是服务对象满意度指标完成情况：受益者满意度达到95％以上。项目完成后，实现统一调度指挥与任务下达，统一标准推进数字政府服务能力各项指标提升，加快线上线下办事服务融合，企业和群众办事实现“一网通办”“就近办”“马上办”，政务数字化智能化水平，营商环境持续优化，统一标准推进数字政府服务能力各项指标提升，实现“减证便民”，电子证照“装”进手机，小程序和APP成为移动政务服务的主流模式，满足出行、住宿、教育、医疗等各类生活需要。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：由于数字政府视频会议专线网速带宽偏低，存在视频画面卡顿、大屏展示板块未实时更新、自助终端在出现不在线的情况，影响了质量指标评分分值。

下一步，加快提升视频会议专线网络带宽，加强视频会议专线网络监测，确保画面正常；及时督促维护团队更新大屏展示板块相关数据，确保数据实时有效；不间断监测自助终端上线情况，做好自助终端维护，确保自助终端在线率100％。

（四）县志办肃南年鉴（2024）出版印刷费项目

1．项目支出预算执行情况。2024年肃南年鉴（2024）出版印刷费项目年初预算13万元，实际支出12.8万元，结余资金财政调减，资金支出率为100％。

2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政专项资金使用规定、政府采购程序，完成《肃南年鉴2024》印刷出版，建立健全了长效管理制度，严格落实相关制度规定。

3．各项指标完成情况分析。一是数量指标完成情况：印刷600册，发放350册，完成率100％。二是质量指标完成情况：符合出版物印刷质量标准；符合目标指标值。三是时效指标完成情况：印刷及发放及时性；已按时完成印刷及发放目标任务。四是成本指标完成情况：成本控制情况。成本均控制在定额标准内。五是社会效益指标完成情况：1．提高地方史志“资政、存史、教化”功能；2．提供有效的地情信息服务；3．促进肃南县各项工作更好更快发展；均已完成目标指标值。六是服务对象满意度指标完成情况：部门及群众满意度达到95％以上。

（五）2024年《肃南裕固族自治县全面小康志》编纂及出版印刷费　

1．项目支出预算执行情况。2024年《肃南裕固族自治县全面小康志》编纂及出版印刷费项目年初预算23万元，实际支出1.8万元，资金支出率为7.82％，项目为两年期，于2025年实施完成。

2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政专项资金使用规定、政府采购程序，完成《肃南裕固族自治县全面小康志》出版印制1000册。

3．各项指标完成情况分析。一是数量指标完成情况：印刷1000册，发放350册，2025年完成。二是质量指标完成情况：符合出版物印刷质量标准；符合目标指标值。三是时效指标完成情况：印刷及发放及时性；按时项目计划完成目标任务。四是成本指标完成情况：成本控制情况。成本均控制在定额标准内。五是社会效益指标完成情况：1．提高地方史志“资政、存史、教化”功能；2．提供有效的地情信息服务；3．促进肃南县各项工作更好更快发展；均已完成目标指标值。六是服务对象满意度指标完成情况：部门及群众满意度达到95％以上。

（六）2024年《肃南县扶贫开发志》编纂及出版印刷费

1．项目支出预算执行情况。2024年《肃南县扶贫开发志》编纂及出版印刷费项目年初预算23万元，实际支出1.8万元，资金支出率为7.82％，项目为两年期，于2025年实施完成。

2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政专项资金使用规定、政府采购程序，完成《肃南裕固族自治县全面小康志》出版印制1000册。

3．各项指标完成情况分析。一是数量指标完成情况：印刷1000册，发放350册，2025年完成。二是质量指标完成情况：符合出版物印刷质量标准；符合目标指标值。三是时效指标完成情况：印刷及发放及时性；按项目计划完成目标任务。四是成本指标完成情况：成本控制情况。成本均控制在定额标准内。五是社会效益指标完成情况：1．提高地方史志“资政、存史、教化”功能；2．提供有效的地情信息服务；3．促进肃南县各项工作更好更快发展；均已完成目标指标值。六是服务对象满意度指标完成情况：部门及群众满意度达到95％以上。

（七）2024年政务公开工作经费

1．项目支出预算执行情况。2024年政务公开工作经费项目年初预算2万元，实际支出2万元，资金支出率为100％。

2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政预算资金使用规定及政府采购相关程序，按时完成制作宣传展板16个、制度栏10个、标示牌10个、宣传资料等，方便群众查阅办事指南，政策性文件等政府信息。

3．各项指标完成情况分析。一是数量指标完成情况：1．印制宣传资料＜＝5000册、张；2．制作标示牌＜＝10个；3．制作宣传展板＜＝16个；4．制作制度栏＜＝10个；完成宣传资料印制等。二是质量指标完成情况：1．印制宣传资料质量达标率；2．制作展板、制度栏、标示牌质量达标率；均已完成目标指标值。三是时效指标完成情况：1．印制宣传资料及时性；2．制作展板、制度栏、标示牌及时性；按时完成。四是成本指标完成情况：成本控制情况。成本均控制在定额标准内。五是社会效益指标完成情况：1．保障人民群众的知情权、参与权和监督权；2．方便群众查阅政府信息；3．推进县政务公开标准化规范化工作；均已完成目标。六是服务对象满意度指标完成情况：受益者满意度达到92％以上。

（八）2024春节慰问费项目

1．项目支出预算执行情况。2024春节慰问费项目年中调整预算1.9万元，实际支出1.9万元，资金支出率为100％。

2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政专项资金使用规定、政府采购程序，完成春节19个坚守岗位部门单位慰问工作，确保春节期间各项工作安全有序。

3．各项指标完成情况分析。一是数量指标完成情况：慰问春节坚守工作岗位19个部门单位，完成率100％。二是质量指标完成情况：慰问春节坚守工作岗位部门单位达标率；符合目标指标值。三是时效指标完成情况：慰问春节坚守工作岗位部门单位及时率；已按时完成慰问目标任务。四是成本指标完成情况：成本控制情况。成本均控制在定额标准内。五是社会效益指标完成情况：确保春节期间各项工作正常开展；已完成目标指标值。六是服务对象满意度指标完成情况：受益部门满意度达到100％。

（九）2024年公务员三等功和给予嘉奖奖励资金项目

1．项目支出预算执行情况。2024年公务员三等功和给予嘉奖奖励资金项目年中调整预算1.05万元，实际支出1.05万元，资金支出率为100％。

2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政专项资金使用规定，完成优秀公务员奖金发放，有效调动公务员工作积极性。

3．各项指标完成情况分析。一是数量指标完成情况：奖金发放完成率，完成率100％。二是质量指标完成情况：奖金发放达标率；符合目标指标值。三是时效指标完成情况：奖金发放及时率；已按时完成发放目标任务。四是成本指标完成情况：成本控制情况。成本均控制在定额标准内。五是社会效益指标完成情况：提高干部职工工作积极性；已完成目标指标值。六是服务对象满意度指标完成情况：受益者满意度达到98％以上。

（十）2024年全县退休补助项目

1．项目支出预算执行情况。2024年全县退休补助项目年中调整预算0.63万元，实际支出0.63万元，资金支出率为100％。

2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政专项资金使用规定，完成退休人员退休补助发放。

3．各项指标完成情况分析。一是数量指标完成情况：完成退休人员退休费发放工作，完成率100％。二是质量指标完成情况：完成退休人员退休费发放工作达标率；符合目标指标值。三是时效指标完成情况：完成退休人员退休费发放工作完成率；已按时完成发放目标任务。四是成本指标完成情况：成本控制情况。成本均控制在定额标准内。五是社会效益指标完成情况：保障退休人员退休费发放工作按时到位；已完成目标指标值。六是服务对象满意度指标完成情况：受益者满意度达到99％以上。

（十一）职业年金缴费支出

1．项目支出预算执行情况。职业年金缴费支出项目年中调整预算9.2万元，实际支出9.2万元，资金支出率为100％。

2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政专项资金使用规定，完成调出人员职业年金做实转移。

3．各项指标完成情况分析。一是数量指标完成情况：完成调出人员职业年金做实转移工作，完成率100％。二是质量指标完成情况：完成调出人员职业年金做实转移工作达标率；符合目标指标值。三是时效指标完成情况：完成调出人员职业年金做实转移工作完成率；已按时完成发放目标任务。四是成本指标完成情况：成本控制情况。成本均控制在定额标准内。五是社会效益指标完成情况：保障调出人员职业年金按时到位；已完成目标指标值。六是服务对象满意度指标完成情况：受益者满意度达到100％。

（十二）驻村帮扶工作队和驻村干部经费

1．项目支出预算执行情况。驻村帮扶工作队和驻村干部经费支出项目年中调整预算0.5万元，实际支出0.5万元，资金支出率为100％。

2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政专项资金使用规定，完成驻村帮扶工作队和驻村干部经费支付工作。

3．各项指标完成情况分析。一是数量指标完成情况：完成驻村帮扶工作队和驻村干部经费支付工作，完成率100％。二是质量指标完成情况：完成驻村帮扶工作队和驻村干部经费支付工作达标率；符合目标指标值。三是时效指标完成情况：完成驻村帮扶工作队和驻村干部经费支付工作完成率；已按时完成发放目标任务。四是成本指标完成情况：成本控制情况。成本均控制在定额标准内。五是社会效益指标完成情况：保障驻村帮扶工作队和驻村干部经费按时到位；已完成目标指标值。六是服务对象满意度指标完成情况：受益者满意度达到99％以上。

（十三）后勤接待组相关经费

1．项目支出预算执行情况。后勤接待组相关经费项目年中调整预算19.99万元，实际支出19.99万元，资金支出率为100％。

2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政专项资金使用规定，保障自治县70周年庆后勤接待组相关工作顺利开展。

3．各项指标完成情况分析。一是数量指标完成情况：完成后勤接待组相关经费支付工作，完成率100％。二是质量指标完成情况：完成后勤接待组相关工作顺利开展达标率；符合目标指标值。三是时效指标完成情况：保证后勤接待组相关工作顺利开展及时性；已按时完成发放目标任务。四是成本指标完成情况：成本控制情况。成本均控制在定额标准内。五是社会效益指标完成情况：保障后勤接待组相关工作顺利开展；已完成目标指标值。六是服务对象满意度指标完成情况：服务对象满意度达到90％以上。

（十四）肃南裕固族自治县成立70周年庆祝活动接待费用

1．项目支出预算执行情况。肃南裕固族自治县成立70周年庆祝活动接待费用项目年中调整预算29.6万元，实际支出25.39万元，资金支出率为85.79％。

2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政专项资金使用规定，完成肃南裕固族自治县成立70周年庆祝活动邀请嘉宾饮食保障工作。

3．各项指标完成情况分析。一是数量指标完成情况：完成县70周年庆祝活动接待费用支付工作，完成率100％。二是质量指标完成情况：完成县70周年庆祝活动接待费用结算达标率；符合目标指标值。三是时效指标完成情况：确保县70周年庆祝活动期间接待费用支付及时率；已按时完成发放目标任务。四是成本指标完成情况：成本控制情况。成本均控制在定额标准内。五是社会效益指标完成情况：保障县70周年庆祝活动顺利开展；已完成目标指标值。六是服务对象满意度指标完成情况：服务对象满意度达到95％以上。

（十五）肃南裕固族自治县成立70周年庆祝活动住宿费用

1．项目支出预算执行情况。肃南裕固族自治县成立70周年庆祝活动住宿费用项目年中调整预算21.4万元，实际支出21.4万元，资金支出率为100％。

2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政专项资金使用规定，完成肃南裕固族自治县成立70周年庆祝活动邀请嘉宾住宿保障工作，提供干净舒适住宿环境，提升肃南形象。

3．各项指标完成情况分析。一是数量指标完成情况：完成县70周年庆祝活动住宿费用支付工作，完成率100％。二是质量指标完成情况：完成县70周年庆祝活动住宿费用结算达标率；符合目标指标值。三是时效指标完成情况：确保县70周年庆祝活动期间住宿费用支付及时率；已按时完成发放目标任务。四是成本指标完成情况：成本控制情况。成本均控制在定额标准内。五是社会效益指标完成情况：保障县70周年庆祝活动顺利开展；已完成目标指标值。六是服务对象满意度指标完成情况：服务对象满意度达到96％以上。

（十六）2024年智慧肃南应急指挥中心IDC机房及网络接入服务费用

1．项目支出预算执行情况。2024年智慧肃南应急指挥中心IDC机房及网络接入服务费用项目年中调整预算20万元，实际支出20万元，资金支出率为100％。

2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政专项资金使用规定，保障11台网络实体设备物理环境安全稳定，设备运行安全稳定，4个软件平台无网络安全事件及重大网络事故，互联网专线及视频业务通畅高效，大屏运行正常。

3．各项指标完成情况分析。一是数量指标完成情况：1.11台网络实体设备物理环境安全稳定，设备运行安全稳定；2.4个软件平台运行稳定，互联网专线及视频业务通畅，大屏运行正常；完成率100％。二是质量指标完成情况：1.11台网络实体设备物理环境安全稳定，设备运行达标；2.4个软件平台运行稳定，互联网专线及视频业务通畅，页面访问快捷，大屏运行达标；符合目标指标值。三是时效指标完成情况：设备及软件出现故障时第一时间响应处理，故障排除时间不超过24小时；已按时完成发放目标任务。四是成本指标完成情况：成本控制情况。成本均控制在定额标准内。五是社会效益指标完成情况：实现对城市运行状态的全面感知、实时监控和应急联动，从而有效解决一些社会治理难题，使群众能够更加便捷地获取所需信息、享受更为舒适安全的生产生活便利；已完成目标指标值。六是服务对象满意度指标完成情况：服务对象满意度达到95％以上。

（十七）视频会议系统更新升级及网络费用

1．项目支出预算执行情况。视频会议系统更新升级及网络费用项目上年结转6.4万元，实际支出6.4万元，资金支出率为100％。

2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政专项资金使用规定，完成视频会议系统更新升级及费用支付。

3．各项指标完成情况分析。一是数量指标完成情况：视频会议系统更新升级工作完成率；完成率100％。二是质量指标完成情况：视频会议系统更新升级工作达标率；符合目标指标值。三是时效指标完成情况：视频会议系统更新升级及时性；已按时完成发放目标任务。四是成本指标完成情况：成本控制情况。成本均控制在定额标准内。五是社会效益指标完成情况：保障政府视频会议系统正常运转；已完成目标指标值。六是服务对象满意度指标完成情况：服务对象满意度达到95％以上。

（十八）全县政务网络使用及托管费

1．项目支出预算执行情况。全县政务网络使用及托管费项目上年结转0.07万元，实际支出0.07万元，资金支出率为100％。

2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政专项资金使用规定，完成全县政务网络使用及托管费支付工作。

3．各项指标完成情况分析。一是数量指标完成情况：完成全县政务网络使用及托管费用支付工作，完成率100％。二是质量指标完成情况：完成全县政务网络使用及托管费用结算达标率；符合目标指标值。三是时效指标完成情况：确保全县政务网络使用及托管费用支付及时率；已按时完成发放目标任务。四是成本指标完成情况：成本控制情况。成本均控制在定额标准内。五是社会效益指标完成情况：推进电子政务网络承载的G6党政综合办公系统、钉钉办公平台，全县无纸化办公更加高效便捷；已完成目标指标值。六是服务对象满意度指标完成情况：服务对象满意度达到95％以上。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载：2024年度部门预算执行情况自评报告

              2024年政府办整体支出自评表和项目支出自评表

              肃南裕固族自治县人民政府办公室（本级）