前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责

肃南县文化馆系肃南县文化体育和旅游局下属全额拨款事业单位，主要工作职能是：组织指导全县群众文化艺术活动、培训文艺骨干、搜集整理和研究民间文化艺术

二、机构设置情况

肃南县文化馆系肃南县文化体育和旅游局下属事业单位，独立核算单位1个。人员情况：编委核定全额财政事业编5个。现实有职工5人（2024年10月退休1人）。退休职工6人，公益性岗位1人，长期临聘人员1人，见习生1人，临时工作人员2人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算104.96万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算104.96万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入104.96万元，占100％。

（二）支出预算

2025年支出预算104.96万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出98.96万元，占94.28％；项目支出6万元，占0.06％。

图2：支出预算构成

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出104.96万元，包括：文化旅游体育与传媒支出78.86万元、社会保障和就业支出9.13万元、卫生健康支出10.11万元、住房保障支出6.87万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出98.96万元，比2024年预算减少4.66万元，下降4.5％，下降的主要原因是2024年退休1人，其中：人员经费支出91.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出7.78万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算6万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0％。

保障运转经费1个，主要是项目1、2025年公共图书馆、美术馆文化馆站免开经费

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（类）2025年预算数为104.96万元，比2024年预算减少4.66万元，下降的主要原因是2024年退休1人，主要原因是2024年10月退休1人。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

2．公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

3．公务用车购置及运行维护费万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）00％。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额2.64万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算　0万元，政府采购服务预算2.64万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.64万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为159.42万元。其中：办公用房531平方米，价值38.80万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值21.71万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2025年本部门／单位无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门／单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门／单位可公开其他类项目。

项目名称：文化馆免费开放项目

1、项目概况：加强文化馆宣传推广，增加知名度、影响力。维护国家安全与民族团结、弘扬爱国主义、倡导科学精神、普及科学知识、传播优秀文化、培养良好风尚、促进社会和谐、推动社会文明进步。

2、立项依据：三馆一站免费开放管理办法

3、实施主体：肃南裕固族自治县文化馆

4、实施周期：1年

5、实施计划：全天完成各级主管部门要求的文化馆免费开放工作

要求。

6、年度预算安排：6万元

7、预期总体目标：加强宣传推广，增加知名度、影响力。

目标1：积极策划主题鲜明、内容丰富的展览。围绕培育和践行社会主义核心价值观的主题，积极策划展览项目，举办主题性、原创性活动。

目标2：充分发挥文化馆美术馆的爱国主义宣传阵地作用，完善社会教育功能。

目标3：认真做好文化馆美术馆免费开放工作，不断提升服务能力，全力以赴做好免费开放工作，进一步增强公共服务理念，增强服务社会公众的综合能力，确保免费开放工作发挥最大社会效应。

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写未配对的括号或引号！本部门／单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

2025年，“未安排预算，部门／单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年10月，组织开展1－9月绩效运行监控项目1个，占本部门／单位项目的　100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县文化馆

2025年2月11日

2025年部门预算公开表格模板（文化馆）.xlsx

肃南县文化馆--004部门预算公开表.xlsx

25年采购预算 2024-12-18 16.50.pdf

文化馆部门预算公开封面.pdf

文化馆预算公开说明封面.pdf