前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责

博物馆是国家重要的社会教育基础设施，主题和内容符合中华人民共和国宪法所确定的基本原则和维护国家安全与民族团结、弘扬爱国主义、倡导科学精神、普及科学知识、传播优秀文化、培养良好风尚、促进社会和谐、推动社会文明进步的要求。为中华优秀传统文化的传承提供了坚实的物质基础，为社会主义核心价值观的塑造提供了丰富的精神滋养。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

肃南裕固族自治县民族博物馆隶属于肃南县文体广电和旅游局，根据工作需要为了将博物馆各项工作做的更好更细，经馆委会研究，按照博物馆各项工作性质进行科室设置，下设副馆长室、办公室、财务室、社会教育室、藏品管理室、安全保卫室六个科室。

（二）参照公务员法管理单位

公益一类事业单位。

（三）直属事业单位

无

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算158.75万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算158.75万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入158.75万元，占100.00％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算158.75万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出136.27万元，占85.84％；　项目支出22.48万元，占14.16％；上年结转0万元，占0％。

图2：支出预算构成

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出158.75万元，包括：文化旅游体育与传媒支出122.79万元、社会保障和就业支出13.76万元、卫生健康支出11.79万元、住房保障支出10.41万元。

（一）基本支出

2025年基本支出136.27万元，比2024年预算减少6万元，下降4％，增长（下降）的主要原因是2024年退休在职干部2人。其中：人员经费支出132.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出3.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算　22.48万元，比2024年预算增加（减少）70万元，减少　77.69　　　％，减少的主要原因是2024年解决历史遗留问题已解决，25年不再预算。经济社会发展项目1个，主要是博物馆免费开放项目。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为0万元，比2024年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是25年无“三公”经费预算。

2．公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是25年无“三公”经费预算。

3．公务用车购置及运行维护费0较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是25年无“三公”经费预算。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是无需该项预算。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的无需该项预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是无需该项预算。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额17.9万元，其中：政府采购货物预算7.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.9万元，小微企业预留政府采购项目预算金额17.9万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2284.69万元。其中：办公用房120平方米，价值61.04万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约7.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：博物馆免费开放项目

1、项目概况：加强博物馆宣传推广，增加博物馆的知名度、影响力。维护国家安全与民族团结、弘扬爱国主义、倡导科学精神、普及科学知识、传播优秀文化、培养良好风尚、促进社会和谐、推动社会文明进步。

2、立项依据：博物馆免费开放管理办法

3、实施主体：肃南裕固族自治县民族博物馆

4、实施周期：1年

5、实施计划：全天完成各级主管部门要求的博物馆免费开放工作要求。

6、年度预算安排：132.51

7、预期总体目标：加强博物馆宣传推广，增加博物馆的知名度、影响力。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

目标1：积极策划主题鲜明、内容丰富的展览。围绕培育和践行社会主义核心价值观的主题，积极策划展览项目，依托馆藏文物资源特色，举办主题性、原创性展览，加强策展能力建设，让文物说话，讲中国故事。

目标2：充分发挥博物馆的爱国主义宣传阵地作用，完善社会教育功能。博物馆与本地区教育部门、中小学建立合作关系，共同挖掘、凝练博物馆青少年教育资源项目，增强博物馆教育活动的针对性、趣味性，探索建立中小学生利用博物馆开展学习的长效机制，弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，不断增强中华民族凝聚力、向心力。

目标3：认真做好博物馆免费开放工作，不断提升服务能力，让博物馆免费开放成为文化惠民工程中最富有成效的项目。按照“国家公共文化服务体系示范区”总体要求，我馆严格按照博物馆免费开放的要求，全力以赴做好免费开放工作，进一步增强公共服务理念，提升陈展水平，增强服务社会公众的综合能力，在陈列展览、社会教育、创新服务理念上有新突破，确保免费开放工作发挥最大社会效应。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标　1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本部门／单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。双监控”未发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部无通报整改情况。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：通过项目资金情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评，检验资金支出效率和效果，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。所有自评结果将按相关单位要求进行公开。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的　　　个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县民族博物馆

2025年2月12日

2025 004部门预算公开表.xlsx

肃南裕固族自治县民族博物馆单位整体绩效 (2025).xlsx

博物馆--政府采购预算表.jpg

肃南裕固族自治县民族博物馆预算公开表封面 001.jpg

肃南裕固族自治县民族博物馆预算公开情况说明封面 001.jpg