目  录

第一部分 部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责

1．广泛听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。2．团结、教育残疾人，遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3．宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解，尊重，关心、帮助残疾人。4．开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、扶贫解困，文化体育等工作，促进残疾人平等参与社会，共享社会资源，提高残疾人的社会地位。5．协助政府研究，制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。6．承担政府残疾人工作委员会的日常事务，做好协调和服务工作。7．指导和管理各类残疾人社团组织。8．承办县委、县政府交办的各项工作。

二、机构设置情况

（一）参照公务员法管理单位

肃南县残疾人联合会是纳入2025年度部门预算范围的独立核算单位（以下简称＂单位＂）共1个，其中：单户录入1户，属参照管理的事业单位，一级预算单位，执行政府会计制度。部门预算范围的人员共17人，事业编制2个，参照公务员管理在职人员6人，工勤人员1人，后勤保障人员1人，长临工1人，退休人员6人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算244.87万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入244.87万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出216.32万元、卫生健康支出15.6万元、交通运输支出0万元、住房保障支出12.95万元、无其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算244.87万元。包括：一般公共预算收入244.87万元，占100％；政府性基金预算收入0万元，占0％；上年结转收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算244.87万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出188.07万元，占76.8　％；项目支出56.8万元，占23.2％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

  
    2025年一般公共预算当年支出244.87万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出216.32万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出188.07万元，比2024年预算增加44.78万元，增长23.81％，增长的主要原因是2025年调入工作人员两人。

其中：人员经费支出164.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费ﻪ、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出23.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算56.8万元，比2024年预算减少156.65万元，减少275％，减少的主要原因是本年度无政府性基金收入，县级项目预算资金减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目8个，主要是项目1、2025年爱眼日、爱耳日、助残日宣传慰问及残疾人康复补助，项目2、残疾儿童康复救助；项目3、2025年肃南县残疾人日间照料中心运营费；项目4、2025年残疾人精准康复及动态更新培训费；项目5、2025年残疾人就业、教育、康复、体育、文化项目资金；项目6、2025年残疾人就业服务所工作经费；项目7、2025年重度残疾人意外伤害保险；项目8、2025年残疾人用水补贴

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为0万元，比2023年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.3万元，较2024年预算增加1.2万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％。

2．公务接待费0.8万元，较2023年预算减少1.2万元，减少60％，减少的主要原因是公务接待批次减少。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费4.5万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费23.34万元，较2024年预算增加5.14万元，增长22％，增长的主要原因是本年度单位调入2人。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额1.15万元，其中：政府采购货物预算0.85元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.3万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.15万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为56.09万元。其中：办公用房211.12平方米，价值19.83万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.65万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：2025年残疾人用水补贴

1、项目概况：为全县1600名残疾人发放残疾人用水补贴，发放标准每人每年30元，共计发放金额4.8万元。

2、立项依据：肃南裕固族自治县人民政府2024年第三十八次常委会议纪要

3、实施主体：肃南县残疾人联合会

4、实施周期：2025年1月至2025年12月

5、实施计划：于2025年3月前发放完成

6、年度预算安排：4.8万元

7、预期总体目标：改善残疾人生活用水条件，减轻残疾人家庭负担。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目19个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目19个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为31％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：中期项目完成进度慢。开展1－9月绩效运行监控项目19个，占本单位项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个，完成率为73％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：有些项目进展慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：项目预算与实际支付存在偏差，年初预算不精准。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共19个，其中，单位整体支出1个，项目支出19个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求进行了公开。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标4个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标5个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南县残疾人联合会

2025年2月11日

附件：

肃南县残联2025年项目绩效目标表．xlsx

2025年部门预算公开表格．xlsx

2025年政府采购预算表（残联）．xlsx