目  录

第一部分 部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．认真贯彻落实党和国家的各项方针政策，严格执行动物防疫法及相关法规制度，负责皇城镇境内畜牧兽医科技推广、动物卫生检疫、动物疫病防控监测及农牧业各类报表的汇总上报工作。

2．承办皇城镇党委、政府及其工作部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1．按单位基本性质划分：事业单位1个，与上年持平。

2．按单位执行会计制度划分：执行政府会计制度的单位1个，与上年持平。

3．单位预算级次说明：二级预算单位1户，与上持平。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算167.31万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算167.31万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入167.31万元，占100％；政府性基金预算收入0万元；上年结转收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算167.31万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出167.31万元，占100％；项目支出0万元；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出167.31万元，包括：社会保障和就业支出15.29万元、医疗卫生与计划生育支出11.02万元、农林水支出129.54万元、住房保障支出11.46万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出167.31万元，比2024年预算减少16.36万元，减少8.90％，减少的主要原因是2024年6月有1人退休。

其中：人员经费支出151.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费ﻪ、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出15.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算减少14万元，减少的主要原因是2024年有科学技术项目1个。

1．经济社会发展项目0个。

2．保障运转项目0个。

3．其他项目0个。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3万元，较2024年预算增加0.6万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％，增长（下降）的主要原因是无此项经费预算。

2．公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％，增长（下降）的主要原因是无此项经费预算。

3．公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），较2024年预算增加0.6万元，增长25％，增长的主要原因是支付2024年所欠公务车维护费1.8万元。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％，增长（下降）的主要原因是无此项经费预算。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％，增长的主要原因是无此项经费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％，增长的主要原因是无此项经费预算。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额5.515万元，其中：政府采购货物预算2.215万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.3万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.515万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.515万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为121.65万元。其中：办公用房1343.24平方米，价值59.24万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值11.78万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，我单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年，我单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为0％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目0个，占本部门／单位项目的0％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0％。开展1－9月绩效运行监控项目0个，占本部门（单位）项目的0％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0％。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算公开。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南县皇城镇畜牧兽医工作站

2025年2月12日

013资产和采购预算表（兽医站）．xlsx

皇城镇畜牧兽医工作站整体绩效支出申报表．xlsx

兽医站部门预算公开表．xlsx