目 录

第一部分 部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责职权

（一）在本行政区域内，保证中华人民共和国宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或主持县级人民代表大会代表的选举；

（三）召集县人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；　

（六）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联ﻪ系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；　

（七）撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议；

（八）撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决ﻪ定代理的人选；决定代理检察长，须报市级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据县长的提名，决定县人民政府主任、局长的任免，报市人民政府备案；　

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十二）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由他任命的人民政府其他组成人员和人民法院ﻪ副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院ﻪ副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；　

（十三）在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

  二、机构设置情况

（一）机关内设机构

肃南裕固族自治县人民代表大会常务委员会内设单位包括：

1、县人大常委会办公室本级

2、法制工作委员会

3、预算工作委员会

4、教育科技文化卫生工作委员会

5、代表工作委员会

6、农牧业和环境资源工作委员会

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位1个。

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算626.86万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算626.86万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入626.86万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算626.86万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出587.38万元，占93.7％；项目支出39.48万元，占6.3％；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出626.86万元，包括：一般公共服务支出478.34万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出51.06万元、卫生健康支出57.92万元、住房保障支出39.55万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出587.38万元，比2024年预算增加8.29万元，增长1.4％，增长的主要原因是在职人员基本工资增资。

其中：人员经费支出507.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费ﻪ、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出79.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算39.48万元，比2024年预算减少2万元，减少4.8％，减少的主要原因是减少一个人大立法经费项目。其他项目4个，主要是项目1人大代表活动经费、项目2人大代表误工补贴、项目3人大代表履职补贴、项目4人大预算联网监督数据维护服务费。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（类）人大事务（款）2025年预算数为478.34万元，比2024年预算减少4.11万元，主要原因是人员工资福利支出减少。

2．社会保障和就业支出预算数为51.06万元，比2024年预算减少0.24万元，主要原因是人员工资减少，相应社保缴费减少。

3．卫生健康支出预算数为57.92万元，比2024年预算增加10.74万元，主要原因是退休人员养老金增长，相应医疗缴费增长。

4．住房保障支出预算数为39.55万元，比　2024年预算减少0.38万元，ﻪ主要原因是人员工资减少，相应住房公积金减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5万元，较2024年持平。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年持平。

2．公务接待费5万元，较2024年预算持平。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费46.13万元，较2024年预算减少7.32万元，下降13.7％，下降的主要原因是本年预算8.89万元的办公设备购置经费，没有计入机关运行经费，其他基本持平。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额29.89万元，其中：政府采购货物预算10.89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额29.89万元，小微企业预留政府采购项目预算金额29.89万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为56.49万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约8.89万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门／单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：人大预算联网监督数据维护服务费

1、项目概况：由北京用友政务软件股份有限公司提供预算监督数据运维服务

2、立项依据：全国人大常委会办公厅关于印发《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》的通知，甘肃省人大常委会财经预算工作委员会关于加快推进我省人大预算联网监督系统建设工作的通知．

3、实施主体：人大办

4、实施周期：1年

5、实施计划：用于支付人大预算联网监督系统数据维护服务，10月底一次性支付完毕。

6、年度预算安排：10万元

7、预期总体目标：人大预算联网监督系统数据维护服务。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门／单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央ﻪ国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目5个，占本部门／单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。开展1－9月绩效运行监控项目9个，占本部门（单位）项目的180％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为77.78％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：人大代表活动花费支出减少，人大立法经费支出少。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：全部公开。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025年度减少部门预算项目1个，压减率20％。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标5个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南县人大常委会办公室

 2025年2月11日

附件：

肃南县人大办2025年部门预算公开表．xlsx

人大办2025年政府采购预算表．pdf

2025年整体绩效及项目绩效目标表．xlsx