目  录

第一部分 部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．围绕中心，服务大局，突出重点，发挥优势，扎实推进科普工作健康发展。

2．深入推进全民科学素质行动纲要的实施，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高公民的科学文化素质。

3．组织实施“基层科普行动计划”，提高基层科普服务能力，促进基层科普活动的广泛开展。

4．开展学会学术交流，组织科技培训，培养农牧村实用人才。

5．开展科普大篷车社会化运行服务活动，满足基层群众的科学文化需要。

6．围绕科技、经济、社会的协调发展开展技术咨询、技术服务。

7．推荐表彰奖励科技工作中取得优秀成绩的科技群团和科技、科普工作者，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，建好科技工作者之家。

8．负责做好县级学会、企事业科协的指导、服务工作，对乡镇科协及农牧村专业技术协会进行业务指导。

9．完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

   肃南裕固族自治县科学技术协会核定财政全额拨款参照公务员法事业编制2名。其中主席1名（正科级），副主席1名（副科级）。

单位内设有少数民族科普工作队：负责以推动《全民科学素质行动计划纲要》实施为主线，以科普信息化为核心，着力优质科普内容资源建设、着力科普阵地条件建设、着力科普社会动员机制建设，突出科普信息落地应用。牢固树立创新、提升、协同、普惠的工作理念，依托广大社会力量，开展公益性科普宣传、科技培训、新技术项目的示范和推广应用。促进本区域经济发展、社会安定、民族团结和加快社会主义新农村建设，同时参与开展各类主题性、全民性、群众性的科普活动。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算139.95万元。包括：一般公共预算收入138.89万元，占99.24％；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算139.95万元。其中：基本支出77.95万元，占55.69％；项目支出62.00万元，占44.30％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出139.95万元，包括：一般公共服务支出120.05万元、社会保障和就业支出7.24万元、卫生健康支出7.10万元、住房保障支出5.56万元。

（一）基本支出

2025年基本支出77.95万元，比2024年预算减少14.65万元，减少的主要原因是人员调出，人员类项目支出减少。

其中：人员经费支出69.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费支出8.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算62万元，比2024年预算减少7万元，减少的主要原因是由于2025年度科技馆免费开放补助资金减少。

其他项目6个，主要是县级项目2个，其中包括：青少年科技创新大赛3万元、科普活动费5万元；省级项目4个，其中包括：科技馆免费开放补助资金38万元、基层科普行动计划项目专项资金10万元、省级科普专项资金6万元（其中：流动科技馆巡展资金4万元、科普大篷车社会化运行资金2万元）。

（三）支出功能分类说明

无一般公共服务（类）支出。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.7万元，较2024年预算减少0.3万元。公务接待费0.7万元，较2024年预算减少0.3万元，减少的主要原因是上级科协到实地开展基层科普行动计划项目的检查、评估、验收频次减少，上级科协到肃南开展调研、检查工作频次减少。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

会议费0.10万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费9万元，与2024年预算减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额7.70万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购服务预算6.50万元。

2025年，部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.70万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为111.87万元。2025年拟采购固定资产约15.26万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年12月，组织开展1－12月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100％。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100％。“双监控”未发现存在的问题。开展1－12月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100％。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100％。“双监控”未发现存在的问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出1个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开已在肃南县门户网进行公开。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金168.20万元，2025年度减少部门预算项目0个，与2024年持平。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标14个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                            肃南裕固族自治县科学技术协会

  2025年2月12日

附件：

肃南县科协2025年部门预算批复表．xlsx

肃南县科学技术2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx