目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

张掖市公共资源交易中心肃南县分中心是县政府直属一级预算单位，主要职责：贯彻落实国家和省市有关公共资源交易的法规政策；组织实施市政府下放肃南县限额内的公共资源交易活动；负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责公共资源交易平台的建设和管理，维护公共资源交易秩序；负责收集存储和整理发布公共资源交易信息。

二、机构设置情况

张掖市公共资源交易中心肃南县分中心属于财政拨款事业单位，执行政府会计制度。内设综合服务办公室、工程交易股、政府采购和产权交易股、信息技术监督检查股4个股室。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算221.29万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算221.29万元（详见部门预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入221.29万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

  （二）支出预算

2025年支出预算221.29万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出180.75万元，占81.68%；项目支出40.53万元，占18.32%；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出221.29万元，包括：一般公共服务支出180.45万元、社会保障和就业支出17.12万元、医疗健康支出10.76万元、住房保障支出12.96万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出180.75万元，比2024年预算161.07万元增加19.68万元，增长12.22%，增长的主要原因是人员工资及社保增长。

其中：人员经费支出160.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费支出19.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算40.53万元，比2024年预算增加3.48万元，增长9.39%，增长的主要原因是本年将长期聘用人员工资及社保纳入项目支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费3个，主要是项目1：办公用房租赁费24万元；项目2：接送异地评标专家租车费、网络使用费、全流程电子化平台运行维护及培训费13.05万元；项目3：长期聘用人员工资及社保3.48万元。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2025年预算数为180.45万元，比2024年预算增加54.33万元， 主要原因是人员工资增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为15.65万元，比2024年预算增加1.48万元，主要原因是人员社保增加；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.47万元，比2024年预算增加0.38万元，主要原因是人员社保增加；

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.36万元，比2024年预算增加1.62万元，主要原因是人员社保增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.4万元，比2024年预算增加1.12万元，主要原因是人员社保增加；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为12.96万元，比2024年预算增加1.28万元，主要原因是人员社保增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.8万元，较2024年预算减少0.2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0.8万元，较2024年预算减少0.2万元

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加0万元，增长（下降）0%。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额2.2万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.6万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为129.36万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收10万元。其中：省级批准设立1个，主要是公共资源交易服务费，计划征收10万元。

（三）重点项目情况

项目名称：办公用房租赁费

1、项目概况：单位租赁肃南县通达运输公司办公用房一处，面积823平方米，坐落于肃南县红湾寺镇迎宾路通达运输公司西侧，分为办公区和业务区，承担我单位开标评标工作。

2、立项依据：《肃南县公共资源交易中心关于解决公共资源交易平台场所租赁及扩建改造所需资金的请示》

3、实施主体：张掖市公共资源交易中心肃南县分中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：分两个阶段进行：第一阶段：6月30日之前支付办公用房租赁费12万元；第二阶段：8月31日之前支付剩余办公用房租赁费12万元。

6、年度预算安排：财政拨款24万元。

7、预期总体目标：单位租赁肃南县通达运输公司办公用房一处，建筑面积823平方米，坐落于肃南县红湾寺镇迎宾路通达运输公司西侧，分为办公区和业务区，承担我单位开标评标工作。建成候标、开标、评标、见证、办公区五个独立的功能区，为交易参与各方提供更为公平、便捷、舒适的交易环境.

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送进行了公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标26个、三级指标26个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2025年县公共资源交易中心预算公开说明表.xlsx

附件2：2025年部门整体绩效目标表.xlsx

附件3：2025年财政专项资金绩效目标表（办公用房租赁费）.docx

附件4：2025年财政专项资金绩效目标表（接送异地评标专家租车费、网络数据使用费、全流程电子化平台运行维护及培训费）.docx

附件5：2025年财政专项资金绩效目标表（长期聘用人员工资及社保）.docx

附件6：2025年政府采购预算表.xlsx