目  录

第一部分ﻪ部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责

贯彻落实党中央和省市县委关于组织、干部、人才、机关党建、机构编制及老干部工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。组织工作方面，主要负责研究和指导全县党的基层组织建设，检查督促各级党组织贯彻执行上级的方针和政策，做好党员发展、教育和管理，协调指导有关部门单位和乡镇形成工作合力，统筹开展基层组织工作。干部工作方面，主要负责提出对县管领导班子调整配备的意见和建议，承担县管干部（公务员）档案信息管理、分配调动、教育培训、选拔晋升、考察任免、日常监督、退休审批和科级干部考核等工作。人才工作方面，主要负责指导和协调全县人才工作和人才队伍建设宏观管理，组织实施重点人才工程项目，加强对人才的政治引领和政治吸纳。机关党建工作方面，负责县直机关“三会一课”等党内生活制度落实，指导县直机关党员发展、教育和管理工作，做好党费收缴、党内统计、评先选优、关怀慰问及党务干部教育培训等工作。机构编制工作方面，主要负责贯彻执行行政管理体制改革和机构改革工作，协调规范部门、乡镇的职能配置和权责划分，做好党政群机关的机构设置、人员编制、领导职数、中文域名、社会信用代码管理等工作。老干部工作方面，主要负责贯彻落实上级关于老干部工作的各项方针政策，协调指导做好离退休干部服务管理和离退休干部党建工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县委组织部内设办公室、干部股（干部监督、公务员管理股）、组织股、机关党建股、机构编制管理股、机构编制督查股、老干部工作股7个股室。

（二）参照公务员法管理单位

党员电化教育中心（正科级参公事业单位），关心下一代工作委员会办公室（副科级参公事业单位）。

（三）直属事业单位

人才工作办公室（正科级事业单位），党代表联络工作办公室（副科级事业单位），老干部服务中心（正科级事业单位），县委编办电子政务中心（正科级事业单位）。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算846.40万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算846.40万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入846.40万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算846.40万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出665.58万元，占78.64％；项目支出180.82万元，占21.36％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出846.40万元，包括：一般公共服务支出691.71万元、社会保障和就业支出60.56万元、卫生健康支出47.17万元、住房保障支出46.96万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出846.40万元，比2024年预算增加211.30万元，增长33.27％，增长的主要原因是机构改革县委机构编制委员会办公室与县委组织部合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称。县委组织部划入县委直属机关工委工作职责，在县委组织部加挂县委直属机关工作委员会牌子，不再保留单独设置的县委直属机关工作委员会。

其中：人员经费支出578.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费ﻪ、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出87.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算180.82万元，比2024年预算减少34.05万元，减少15.85％，减少的主要原因是因机构改革，对三个单位项目资金进行了整合。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目1个，项目1：老干部服务中心（老年大学）运行经费。

其他项目20个，主要是项目1：公开招录和选调考务经费；项目2：“共富先锋雏雁培养计划”2024年短期任职培训人员学费、培训费补助ﻪ（实报实销）；项目3：村干部人身意外伤害保险；项目4：基层党建工作经费）；项目5：农牧村（社区）老党员生活补助；项目6：离退休老干部支部书记、副书记、委员工作补助；项目7：离退休干部党建工作经费及机关党建活动经费；项目8：专家服务团工作经费；项目9：县管拔尖人才考核奖励资金；项目10：人才工作经费；项目11：县级优秀人才专家工作室补助资金；项目12：在职干部学历技能提升补助（实报实销）；项目13：组工信息化建设经费；项目14：党政机关电子编制管理证网络维护费；项目15：中文域名网上管理经费；项目16：县老干部考察观摩经费；项目17：离退休县干活动费、报刊款、交通费等；项目18：离休干部医药费（实报实销）；项目19：离退休干部和遗属困难帮扶资金；项目20：关心下一代工作委员会经费。

（三）支出功能分类说明

1．行政运行2025年预算数为510.89万元，比2024年预算增加177.37万元，主要原因是机构改革县委机构编制委员会办公室与县委组织部合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称。县委组织部划入县委直属机关工委工作职责，在县委组织部加挂县委直属机关工作委员会牌子，不再保留单独设置的县委直属机关工作委员会，经费、人员全部合并。

2．其他组织事务支出2025年预算数为180.82万元，比2024年预算增加22.15万元，主要原因是机构改革县委机构编制委员会办公室与县委组织部合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称。县委组织部划入县委直属机关工委工作职责，在县委组织部加挂县委直属机关工作委员会牌子，不再保留单独设置的县委直属机关工作委员会，经费、人员全部合并。

3．机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为56.76万元，比2024年预算增加20.28万元，主要原因是机构改革县委机构编制委员会办公室与县委组织部合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称。县委组织部划入县委直属机关工委工作职责，在县委组织部加挂县委直属机关工作委员会牌子，不再保留单独设置的县委直属机关工作委员会，经费、人员全部合并。

4．其他社会保障就业支出2025年预算数3.8万元，比2024年预算增加1.75万元，主要原因是机构改革县委机构编制委员会办公室与县委组织部合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称。县委组织部划入县委直属机关工委工作职责，在县委组织部加挂县委直属机关工作委员会牌子，不再保留单独设置的县委直属机关工作委员会，经费、人员全部合并。

5．行政单位医疗2025年预算数31.54万元，比2024年预算增加15.69万元，主要原因是机构改革县委机构编制委员会办公室与县委组织部合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称。县委组织部划入县委直属机关工委工作职责，在县委组织部加挂县委直属机关工作委员会牌子，不再保留单独设置的县委直属机关工作委员会，经费、人员全部合并。

6．公务员医疗补助2025年预算数15.62万元，比2024年预算增加7.34万元，主要原因是机构改革县委机构编制委员会办公室与县委组织部合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称。县委组织部划入县委直属机关工委工作职责，在县委组织部加挂县委直属机关工作委员会牌子，不再保留单独设置的县委直属机关工作委员会，经费、人员全部合并。

7．住房公积金2025年预算数46.96万元，比2024年预算增加16.91万元，主要原因是机构改革县委机构编制委员会办公室与县委组织部合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称。县委组织部划入县委直属机关工委工作职责，在县委组织部加挂县委直属机关工作委员会牌子，不再保留单独设置的县委直属机关工作委员会，经费、人员全部合并。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算6万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因无。

2．公务接待费6万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因无。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因无。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因无。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费43.20万元，较2024年预算增加15.60万元，增长56.52％，增长（下降）的主要原因是机构改革，人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额30.98万元，其中：政府采购货物预算11.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额　30.98万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为98.76万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约8.7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门／单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门／单位可公开其他类项目。

项目名称：农牧村（社区）老党员生活补助

1、项目概况：2024年农牧（社区）困难老党员补助总共395人，补助标准70元＊19人＝15960元；补助标准60元＊51人＝36720；补助标准50元＊82人＝49200；补助标准40元＊160人＝76800；补助标准30元＊83人＝29880；

共计：208560元，以上随人员伤亡和年龄变化浮动。

2、立项依据：《2021年肃南县基层党建8件实事工作方案》肃党组发（2007）88号、《关于开展困难党员帮扶行动的实施意见》（肃党组发（2015〕57号）

3、实施主体：中共肃南县委组织部

4、实施周期：2025年1月1日－2025年12月31日

5、实施计划：预计3月对2025年农牧（社区）困难老党员395人发放1－3月补助，6月对2025年农牧（社区）困难老党员395人发放4－6月补助，9月对2025年农牧（社区）困难老党员395人发放7－9月补助，12月对2025年农牧（社区）困难老党员395人发放10－12月补助，对以上情况随人员伤亡和年龄变化浮动。

6、年度预算安排：21万

7、预期总体目标：提高农牧（社区）困难老党员满意度和受益面，增强农牧（社区）困难老党员获得感、幸福感。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门／单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央ﻪ国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标ﻪ  个，按规定随年度预算一并公开项目15个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目15个，占本部门／单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分资金提交会议研究迟，支付进度缓慢，未完成每季度支付进度达到25％的要求。开展1－9月绩效运行监控项目15个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为33％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分资金提交会议研究迟，支付进度缓慢。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100％。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共15个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出15个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：随决算一并公开。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目21个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标126个、三级指标126个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载：附件1：肃南县委组织部2025年预算公开表

              附件2：肃南县委组织部2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

    点击查看：附件3：肃南县委组织部2025年政府采购预算表