目 录
第一部分 单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》的要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、单位职责
1.负责康乐草原、丹霞地貌以及县城周边旅游景区的规划、开发、保护和建设工作;2.负责景区内的环境保护、卫生管理、治安管理工作;3.负责管理景区内的旅游景点、宗教事务处理、景区质量监督和各类工作人员培训等方面的工作。4.负责突发事件安全应急工作,制定应急预案。5.负责旅游宣传促销、旅游产品开发、对外招商引资工作。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
本单位编制人数6,其中:行政编制0人,事业编制6人。下设3个股级科室。
办公室:负责旅游景区内行政文秘、旅游、宗教等方面的协调及后勤财务管理工作。
规划建设股:负责景区内的整体规划、设计和建设工作,负责旅游宣传促销、旅游产品开发、争取项目投资和对外招商引资等工作。
安全管理股:负责景区内单位、景点的管理,配合公安机关维护景区内治安秩序、环境植被保护、景区卫生、人员培训、文物保护、饮食卫生安全等工作。
(二)参照公务员法管理单位
本单位不是参照公务员法管理单位。
(三)直属事业单位
本单位无直属事业单位。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年单位收支包括机关预算的汇总情况。
2025年单位收支总预算115.01万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
(一)收入预算
2025年收入预算115.01万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入115.01万元,占100%;
政府性基金预算收入0.00万元;
上年结转收入0.00万元;
其他收入0.00万元。
(二)支出预算
2025年支出预算115.01万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出115.01万元,占100%;项目支出0万元;上年结转0万元。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出115.01万元,包括:文化旅游体育与传媒支出89.9万元、社会保障和就业支出10.54万元、卫生健康支出6.62万元;住房保障支出7.96万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出115.01万元,比2025年预算增加3.87万元,增长3.48%,增长的主要原因是基本工资调整增加。
其中:人员经费支出102.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。
公用经费支出12.2万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,比2025年预算没有变化。
(三)支出功能分类说明
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2025年预算数为89.9万元,比2025年预算增加2.12万元,主要原因是基本工资调整增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为9.63万元,比2025年预算增加0.23万元,主要原因是基本工资调整增加。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为0.9万元,比2025年预算增加0.2万元,主要原因是基本工资调整增加。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为3.91万元,比2025年预算增加0.71万元,主要原因是基本工资调整增加。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为2.71万元,比2025年预算增加0.51万元,主要原因是基本工资调整增加。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为7.96万元,比2025年预算增加0.16万元,主要原因是基本工资调整增加。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,较2025年预算没有变化。
1.因公出国(境)费用0万元,较2025年预算没有变化。
2.公务接待费0万元,较2025年预算没有变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,较2025年预算没有变化。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元,较2025年预算没有变化。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2025年预算没有变化。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元,较2025年预算没有变化。
七、政府采购安排情况
2025年,单位政府采购预算总额2.6万元,其中:政府采购货物预算0.3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.6万元,小微企业预留政府采购项目预算金额2.6万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产余额为4.73万元。预算单位没有公务用车。没有单价20万元以上的设备。2025年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表
(二)非税收入情况
本单位2025年无非税收入。
(三)重点项目情况
单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,单位管理转移支付表为空表
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年12月,组织开展1-12月绩效运行监控项目1个,占本单位项目的100%。截至12月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共1个,其中,单位整体支出1个,项目支出0个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评报告及绩效自评表随决算一并公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加(减少)单位预算项目0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标19个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
肃南裕固文化长廊旅游景区管理中心
2025年2月7日
肃南裕固文化长廊旅游景区管理中心2025年预算公开表.xlsx