目  录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

肃南裕固族自治县明花乡中心卫生院隶属于肃南裕固族自治县卫生健康局，副科级建制，为财政全额拨款事业单位。主要职能职责包括：

1．贯彻执行国家有关卫生法律法规和规章。

2．推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作。

3．为本辖区城乡居民提供国家基本公共卫生服务，承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

4．向本辖区内城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

5．向本辖区内城乡居民提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划工作。

6．向本辖区城乡居民提供基本医疗服务，加强医疗质量管理，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理；承担应急救护、对疑难重症进行适当处理与转诊。

7．做好本院医疗废物的处理。

8．协助明花乡人民政府开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

9．协助爱卫办及卫生监督局做好爱国卫生、辖区内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、等工作。

10．协助县医保局做好居民医保和职工医保工作。

11．对辖区内村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室、乡村医生和个体医疗机构的业务技术指导和管理。

12．负责本辖区内城乡居民育龄群众人口与计划生育政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、培训、咨询、服务。

13．负责本辖区内城乡居民避孕节育生殖保健服务，指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放，提供避孕药具并开展避孕药具使用的咨询服务和不良反应的治疗。

14．负责常规产后、术后随访工作，开展经常性的孕情、环情检查服务，组织开展妇女生殖保健防治工作。

15．配合上级计划生育技术服务指导站经常性指导技术服务工作。

16．为本辖区内城乡居民提供国家免费孕前优生健康检查对象摸底、基础信息采集录入、健康教育、早孕及妊娠结局随访工作。

17．完成县卫生健康局交办的其他事项。

二、机构设置情况

肃南裕固族自治县明花乡乡卫生院（明花乡妇幼保健计划生育服务站、健康教育所）拟设置18个内设机构，其中设分院2个，村级卫生室4个，内设科室12个。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算266.06万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算266.06万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入266.06万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算266.06万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出266.06万元，占100％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出266.06万元，包括：一般公共服务支出266.06万元、社会保障和就业支出25.86万元、医疗卫生与计划生育支出220.40万元，住房保障支出19.8万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出266.06万元，比2024年预算减少62.61万元，减少19.05％，减少的主要原因是2024年人员变动较大。

其中：人员经费支出259.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出6.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0％。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数0万元，比2024年预算增加0万元，比2024年预算增加0万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％。

2．公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0％。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额20.96万元，其中：政府采购货物预算9.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.96万元，小微企业预留政府采购项目预算金额20.96万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1328.09万元。其中：办公用房1700平方米，价值1025.41万元。预算单位共有公务用车2辆，价值34.46万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约5.24万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目0个。开展1－9月绩效运行监控项目0个。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算一并公开。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：明花卫生院2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表．xlsx

附件1：肃南裕固族自治县卫健局明花卫生院部门预算公开表．xlsx

附件3：2025年度政府采购预算表．pdf