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肃南裕固族自治县祁青地区卫生院2025年度部门预算公开情况说明

发布时间: 2025-02-06 17:39 来源: 作者: 背景色:

目  录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、单位职责

南裕固族自治县祁青地区卫生院共涉及17项职责。近年来主要从事基本医疗、公共卫生、计划免疫、妇幼保健、健康教育、城乡农牧村医疗保障,提供24小时急危重症诊疗等工作。

二、机构设置情况

肃南裕固族自治县祁青地区卫生院拟设置7个内设机构。办公室财务室公卫科护理部住院部西医门诊部中医门诊部其中设村级卫生室1个。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算89.16万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算89.16万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入89.16万元,100%

政府性基金预算收入0万元,占0

上年结转收入0万元,占0

其他收入0万元,占0

(二)支出预算

2025年支出预算89.16万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支89.16元,100%;项目支出0万元,占0%;上年结转0万元,占0%

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出89.16万元,包括:一般公共服务支出89.16万元、社会保障和就业支出8.19万元、卫生健康支出74.75万元住房保障支出6.22万元具体安排情况如下(详见(单位)预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2025年基本支出89.16万元,比2024年预算减少26.11万元,减少的主要原因是本年人数减少

其中:人员经费支出87.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工资福利支出对个人和家庭的补助奖励金、住房公积金。

公用经费支出2.11万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    1.项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,比2024年预算增加(减少)0万元,增长(减少0

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)2025年预算数为0万元2024年预算增加0万元。

(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

三公”经费预算0万元,较2024年预算增加(减少)0万元。

1.因公出国(境)费用0元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0

2.公务接待费0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0

七、政府采购安排情况

2025年,(单位)政府采购预算总额14.59万元,其中:政府采购货物预算4.59万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算10万元。

2025年,(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为610万元。其中:办公用房1226.6平方米,价值326.27万元。预算(单位)共有公务用车3辆,价值43.48万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

(三)重点项目情况

2025单位无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,单位国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展1-6月绩效运行监控项目0个,开展1-9月绩效运行监控项目0个。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,(单位)整体支出1个,项目支出2个,绩效自评覆盖率为100绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算一并公开

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率0。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标10个、三级指标22个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标11个、三级指标25个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:2025年祁青卫生院部门预算公开表.xlsx

附件2:部门整体申报表.xls

附件3:2025年政府采购预算最新.xlsx