目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

肃南裕固族自治县马蹄寺旅游区管理委员是一级预算单位，主要职责：1、负责景区规划、开发、建设和组织实施；2、负责景区环境保护、卫生管理、治安管理；3、管理景区景点、文物保护、维修、宗教事务、旅游管理、服务单位质量监督和各类工作人员培训；4、负责独立招商引资；5、旅游法规宣传教育、产品开发及促销。

二、机构设置情况

肃南裕固族自治县马蹄寺旅游区管理委员会，副县级建制，县财政一级预算单位。内设7个正科级科室（所），有办公室、管理科、规划建设科、财务科、保卫科、宗教事务管理所、文物保护管理所。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算282.94万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算282.94万元（详见单位预算公开表1　，2）。包括：一般公共预算收入282.94万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；上年结转收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算282.94万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出226.68万元，占80％；项目支出56.26万元，占20％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出282.94万元，包括：文化旅游体育与传媒支出230.85万元、社会保障和就业支出20.79万元、卫生健康支出15.70万元、住房保障支出15.60万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4　，5　，6　，7）。

2025年基本支出226.68万元，比2024年预算增加4.02万元，增长1.80％，增长的主要原因：基本工资调整增加。

其中：人员经费支出196.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出29.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、采暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算56.26万元，比2024年预算减少16.05万元，减少22.19％。减少原因：2025年比2024年减少一人。

（三）支出功能分类说明

1．文化旅游体育与传媒支出2025年预算数为230.85万元，比2024年预算减少15.29万元，减少的主要原因：一是人员减少1人工资及公用经费减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.55万元，较2024年预算增加0.25万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0％。

2．公务接待费0.55万元，较2024年预算增加0.25万元，增长83.33％。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0％。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况。

机关运行经费29.75万元，较2024年预算增加0.05万元，增长0.17％，增长原因是工会福利费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额2.04万元，其中：政府采购货物预算1.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.4万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.04万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为141.07万元。2025年拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收0.02万元，系银行存款利息。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年12月，组织开展1－12月绩效运行监控项目1个。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目绩效1个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025年度部门部门（单位）整体预算和项目预算指标设置更合理，预算数值更接近。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标25个。项目绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置一级指标4个，二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2025年部门预算公开表．xlsx

附件2：2025年政府采购预算表．pdf

附件3：肃南裕固族自治县马蹄寺旅游区管理委员会单位整体绩效．xlsx

附件4：项目绩效申报表．docx