歌舞团2023年度严格按照部门预算管理规定执行预算项目管理，现将预算项目执行情况自评如下：

一、基本情况

肃南裕固族自治县歌舞团（张掖歌舞团）为正科级建制公益二类全额事业单位，隶属肃南裕固族自治县文体广电和旅游局下属二级预算单位,核定财政全额拨款事业编制38名。主要职责为创作、演出歌舞剧目；整理、加工传统民间艺术；挖掘、保护和传承肃南文化遗产；参与公共文化活动，做好文化三下乡的演出工作；开展与国内外文化交流，推介肃南县文化资源。社会信用代码为12622222438580513Y，单位负责人：普俊鹏，财务负责人：桑杰。

二、绩效自评工作组织开展情况

2023年本单位已组织开展绩效自评工作，并指定单位财务负责人、单位财务室、办公室的人员进行具体执行。

绩效自评工作组织管理情况

本单位绩效自评工作已组织开展，单位领导专门会议落实，由单位财务负责人、单位财务室、办公室的人员进行。

纳入自评的项目资金情况

我单位全部支出都通过财政部门拨付，包括基本支出和项目支出。

纳入自评审核工作机制等情况

由单位财务室为主要工作人员，办公室进行协助，完成之后由主管财务的领导进行审核确定。

2023年项目绩效自评单位8个，整体绩效自评资金804万元。从整体情况来看，我团绩效执行政府会计制度准则，按照一般公共预算财政拨款、“财政拨款支出”、“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算，严格按照县财政局年初批复的预算使用经费，单位支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，规范本单位财务行为，加强财务管理，建立和健全财务管理制度，严肃财经纪律，保证各项工作任务的顺利完成。经自查，未发现会计核算凭证依据不合规、虚列支出的情况；会议费、培训费、差旅费、“三公经费”等支出严格按照相关规定和制度执行，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；不存在超标准开支等情况。

1. 部门整体支出绩效自评情况分析

1. 部门决算情况。

2023年初部门预算收入774万元，2023年部门决算财政拨款收入748万元，其他收入26万元；本年支出804万元（其中：人员经费498万元，公用经费49万元，项目经费257万元），结转结余25.12万元。

总体绩效目标完成情况分析

    2023年，歌舞团以undefined为指导，深入学习贯彻党的精神，严格按照县委、县政府和主管局对文化工作的总体要求，全团干部职工以丰富全县人民群众的精神文化生活、不断提升公共文化服务能力为己任，以开拓创新的思路、扎实有效的工作作风、齐心协力，团结合作，较好地完成了全年各项工作任务。保障了全县各族人民基本文化权益，丰富了人民群众的文化生活，推动了全县群众文化事业发展繁荣。

2023年初部门预算收入774万元，2023年部门决算财政拨款收入748万元，其他收入26万元；全部为基本收入。本年支出804万元（其中：人员经费498万元，公用经费49万元，项目经费257万元），结转结余25.12万元。

2023年我单位项目自评有8个，其中：县级财政项目4个，当年拨款124.68万元，全年执行数120.56万元，执行率为96.70%，自评得分99.90分；上年结转项目资金有2个，其中：省级资金58万元，2022年公共文化专项资金16.28万元，计上年结转资金74.28万元，全年执行数74.08万元，执行率为99.73%，自评得分99.75分；2023年转移支付资金32万元，全年执行数31.94万元，执行率为99.81%，自评得分99.95分。

2023年我单位项目8个，自评得分都在90分以上，都为优。

各项指标完成情况分析

预算执行率

2023年年初预算资金773.51万元，上年结转资金55.61万元，实际到位资金829.13万元，实际支出804万元，结转下年资金25.12万元，预算执行率96.97%。

1. 项目指标分析

①产出指标：数量指标，质量指标，时效指标，成本指标。

1. 数量指标

我单位根据实际情况将2023拨付的基本公用经费10万元，用于水电费、通讯费、办公费等正常运转支出总计10万元；财政拨付聘用人员工资福利经费101.6万元，按实际人数进行发放及缴纳,共计支付费用97.48万元；按实际演出进行统计，共计演出140场次；根据歌舞剧剧情进行制作音乐4首、制作服装60套、创编舞蹈4个、购置演出设备14套；财政拨付驻村第一书记队员补助经费2万元，根据驻村人员实际情况发放驻村人员补助2万元；财政拨付的人员培训费58万元，对30名参训演员采取灵活多样的方式进行培训，支付培训费用57.8万元。

1. 质量指标

根据数量指标实际情况，足额缴纳单位正常运转开支费用；按人数足额发放工资、缴纳社保及职工工会福利费用；保质保量完成演出140场次，参加各类文旅推介、公益演出；根据剧情创编进行音乐制作、服装制作、购置演出设备及时结算演出费用；按培训计划完成培训任务支出培训款项；按实际情况报销驻村人员日常生活补助。

1. 时效指标

根据实际情况，按时支付水电、通讯、日常办公费用正常运转开支；按规定时间及时发放人员工资及社保缴纳、根据实际情况按时发放工会福利费；在规定时间内完成各类演出任务并及时支出演出费用，根据剧情需要及时创编音乐、舞蹈。根据省文旅通知要求按时完成培训任务，并按培训进度及时支出培训费用；及时报销驻村人员日常生活补助。

1. 成本指标：

我单位的预算成本控制在预算范围内，没有违规现象。

②效益指标完成情况分析

2023年业务工作紧紧围绕县委、县政府中心工作和县文旅局的部署要求，以本团工作计划为主线开展，全年开展各类文艺演出、歌舞展示等活动。

（1）常态化开展公共文化惠民演出。紧紧围绕宣传贯彻党的精神，聚焦肃南县经济社会各项事业高质量发展的新典型新成效，抓住创作优秀文艺作品这个中心任务，着力提高策划能力和原创能力，展现新时代文艺工作者的使命和担当。今年，红色文艺轻骑兵志愿服务队先后深入大河乡、康乐镇、明花乡（黄河湾村、前滩村、莲花村）、祁丰乡（腰泉村）、红湾小学、县幼儿园等乡(镇)农(牧)村、学校开展惠民演出40场（次）；精心组织开展文艺精品、非遗和高雅艺术，进校园、进景区、进军营、进企业展演20场（次）；常态化配合各相关部门开展一系列有特色、有声势、有影响的重大主题活动演出，为牧民群众传递党的声音和关怀，不断满足新时代人民群众的精神文化需求和新期待。

（2）经常性开展志愿服务活动。歌舞团“红色文艺轻骑兵”志愿服务队在党支部引领带领下，发挥行业优势，立足岗位特征，选派业务骨干，深入乡镇、社区、学校、文艺社团，开展艺术普及和文艺培训等志愿服务活动，普及培训约800余人（次），用全面、系统的专业知识，通俗易懂的授课方式，结合干部、社团成员、在校学生等人员的实际情况，精心设计排练方案，从唱歌的吐字发音、歌曲的节奏音准、舞蹈的肢体形态和队形排面等方面进行专业培训和指导，提升我县基层文艺爱好者的专业素质，让他们从高水平的专业文艺培训中收获幸福和快乐，助推我县基层文化事业发展。同时结合春节、元宵节、端午、中秋等节日，深入基层、深入群众开展“快乐老乡”“百姓大舞台”等丰富多彩的文化惠民活动20余场(次)，弘扬、增强广大人民群众的幸福感、获得感，用文化的力量点亮基层群众的美好生活。

（3）多渠道开展文旅宣传活动。紧紧围绕县委、县政府各项部署要求，通过多角度展示、多渠道宣传、多维度推广等“组合拳”，提升文旅品牌知名度和影响力，今年以来，歌舞团为进一步加深对外文化交流，年初选派演员赴新西兰参加甘肃省文化和旅游厅与惠灵顿中国文化中心2023年部省合作的重点项目“茶和天下”·雅集在新西兰基督城和惠灵顿举办的文化交流活动;赴安徽、江西两省，阜阳、蚌埠、马鞍山、六安等九市参加张掖市“彩虹张掖•百城万里行”文旅宣传推广活动交流演出；赴敦煌参加第六届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会“相约敦煌”文艺演出；赴兰州参加第二十九届兰洽会;赴无锡参加第十一届中鹰·黑森林国际音乐节演出；赴江西参加非遗节目2023年中国原生态民歌节原生态民歌展演等文旅宣传推介展演30场（次）；利用“五一”、“十一”、假期和旅游旺季，在巴尔斯雪山、康乐草原、裕固风情园、马蹄寺、文殊寺、七彩丹霞等景区内开展传统文化进景区专场文艺演出活动，共计60余场（次）;按照县委、县政府年度工作重点任务部署要求，积极参与乡村振兴、文化旅游、招商引资等宣传推介工作70余场（次）。围绕团结、脱贫攻坚、乡村振兴、全域旅游、自然资源、生态环境、安全生产等各领域中心工作，组织开展各类文化展示服务工作160余场（次）。

（4）广角度深入推进精品文艺创作。以传承弘扬优秀传统文化为重点，以彰显肃南特色为着力点，努力创作生产更多优秀文艺作品。一是优秀传统文化题材作品创作。围绕本传统文化和地域特色编排出《普代什》、《草原花盛世》、《藏家情歌》、《阿吉拉姆》、《寂静的草原》、《婚礼》、《胡旋舞》等多个舞蹈节目；编排了肃南县2023年社火闹新春活动并参演了张掖市2023年社火调演；专门为“全民健身我先行”2023年“大团结”“山水肃南·裕固家园”甘肃省第三届少数民族广场舞大赛创编舞蹈节目《鼓铃声声》，并在大赛中取得第一名的好成绩，创作出《吉祥》、《裕固天鹅琴》、《萨娜玛珂》、《半个月亮》等20多个声乐组合及《奔腾》《路上的声音》、《额尔德尼赛罕》等10多个器乐组合，从深厚的文化资源宝库中提炼主题、获取灵感、汲取养分，创作推出一批彰显文化自信、展现文化底蕴的优秀作品。二是重大革命历史题材作品创作。编排的乐器笙独奏《凯旋》，复排音乐舞蹈情景剧《祁连山的小路》以红色革命历史为素材，深入挖掘、精深加工，艺术再现中国革命的光辉历程，提炼和诠释中国革命的宝贵精神财富，传承和弘扬红色基因。三是现实题材作品创作。把融汇进艺术语言、艺术情感和艺术形象塑造中，反映各领域、各行业、各条战线中涌现出的先进典型和辉煌业绩的优秀作品，为卫生系统编排舞蹈《唱响裕固》并在“5.12护士节文艺汇演”中保障灯光音响等工作；为教育系统编排舞蹈《青春飞扬》、《石榴籽花开》等舞蹈节目，在肃南一中举办的“砥砺奋进新时代 礼赞青春迎国庆”文艺汇演及2023年“新时代肃南好少年”先进事迹发布会晚会中承担音响灯光、主持、礼仪等工作。以巧妙的艺术性和强烈的感染力去体现时代价值和精神内涵。四是开展主题创作活动。注重发挥集体智慧，抽调相关艺术骨干、聘请专业创作力量组建专门创作团队，通过集体座谈、讨论、研讨等方式共同创作，紧扣脱贫攻坚、全域旅游、乡村振兴、生态文明、团结进步等主题，积极宣传党的精神，以弘扬时代新风为主题，宣传推进移风易俗，完成创编、录制舞台小品《裕固草原新风尚》、《移风易俗》。五是开展作品提升活动。注重发扬“工匠”精神，尊重艺术创作规律，对《舞头面》、《摇酥油》、《吉斯姑娘》、《情满裕固草原》、《听琴》等重点创作项目和优秀作品及音乐舞蹈史诗《裕固儿女心向党》、歌舞剧《裕固族姑娘就是我》中的部分舞段进行反复加工和打磨，努力打造代表肃南最高艺术水准的标志性、品牌性、代表性的文艺精品。

③服务对象满意度指标完成情况分析

肃南县歌舞团充分发挥文艺主阵地作用，提升歌舞团公共服务体系的质量和水准，加大基层文化服务力度，更好地为全县五乡三镇的广大农牧民群众提供符合牧区实际的特色文艺服务，全县广大各族人民及基层群众满意度≥90%。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

从绩效指标来看，绩效偏离主要存在项目支出方面，主要是，（1）聘用人员工资经费101.6万元，主要偏离原因是出于部分聘用人员为新入职人员，工资较低及部分聘用人员离职，导致经费未支付完成，执行数97.48万元；（2）2023年中央公共文化服务体系建设专项资金7万元，主要偏离原因是节约成本0.06万元，执行数6.94万元；（3）2022年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项文艺人才（舞蹈、民歌）培训班项目58万元，主要偏离原因是节约成本0.2万元，执行数57.8万元。

今后，我单位在2024年将进一步加强财务管理，严格执行财务预算、审核、核算制度，不断提高财务人员的业务水平；强化项目绩效的日常管理，确保项目绩效目标常态化，完善内部风险防控机制，做到精心计划、合理安排，使用好每一笔财政预算资金，力争完成项目绩效指标。     

部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年歌舞团预算支出项目8个，当年财政拨款230.96万元，全年支出226.58万元，执行率98.10%，通过自评，自评得分平均99.76分，在90分以上，8个项目均为优。分项目自评情况分析如下：

1. 项目1：基本公用经费

此项经费是2023年财政部门拨付歌舞团的基本公用经费，是保证单位的水费电费通信服务费、办公费及其他正常运转支出。此经费年初安排10万元，实际支出10万元，支付完成率100%。2023年我单位按规定交纳水费电费通信服务费、办公费及其他正常运转的支出，手续齐全。保证了单位的正常运转。此项经费我单位按时足额按规定交纳水费电费通信服务费3.97万元、交纳办公费3.98万元、交纳其他正常运转支出2.05万元。

基本公用经费当年财政拨款10万元，全年支出10万元，执行率100%。通过自评，自评得分100分，为“优”。

项目2：聘用人员工资经费

此项经费是聘用人员工资专项经费，是专门为我单位聘用演职人员拨付的工资及社会保障金的专项经费，此经费是2023年财政拨付101.60万元，实际支付97.48万元。2023年财政拨付101.60万元,年中调整-4.12万元，实际支出97.48万元。此项经费主要是解决聘用人员的工资、社会保障金、工会福利费等问题，单位按规定的时间发放工资、交纳社会保障金，保障聘用演职人员的生活需求，提高了聘用演职人员的工作积极性。

单位按聘用演职人员的实际人数发放工资及社会保障金交费。2023年由于部分聘用制人员招录为专业技术人员和部分聘用制人员离职影响，在发放人员工资和交纳社会保障金的数量上有所减少，在产出数量指标，产出质量指标及社会效益指标均有所扣分。

聘用人员工资经费当年财政拨款101.60万元，中年调整-4.12万元，全年实际支出97.48万元，执行率95.94%。通过自评，得分为99.6分，自评分为“优”。

项目3：“彩虹张掖百城万里行”文旅宣传推广活动经费

此项经费是参加张掖市举办的“彩虹张掖百城万里行”文旅宣传推广活动，于3月15日 至3月26日赴安徽、江西两省九市进行旅游推介活动。此项经费安排11.08万元，实际支出11.08万元，支付完成率100%。2023年我单位在规定时间内较好的完成了演出任务，产生演出费用11.08万元，其中：差旅费10.68万元、汽车租赁费0.24万元、服装租赁费0.04万元、道具维修维护费0.12万元。

本项目当年拨款11.08万元，全年执行数11.08万元，执行率100%，自评得100分，自评为“优”。

项目4：驻村第一书记和工作队员补助经费

此项经费是驻村人员的各项生活补助经费，此项经费拨款2万元，实际支出2万元，支付完成率100%。2023年5月我单位驻村人员在康乐镇赛鼎村进行驻村工作，发生驻村人员生活补助、通讯费补助2万元。

本项目当年拨款2万元，全年执行数2万元，执行率100%，自评得100分，自评为“优”。

项目5：2022年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项文艺人才（舞蹈、民歌）培训班项目

此项经费是省文旅厅拨付的2022年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项文艺人才（舞蹈、民歌）培训班项目资金。此项经费是上年结转资金，拨付资金58万元，实际支出57.8万元，支付完成率99.66%。我单位于2023年10月开班，对30名参训演员采取课堂教学，赴外观摩、情景再现、成果展示等灵活多样的方式开展培训，培训周期74天。我单位根据省文旅厅要求按时完成培训任务，有效提升参训演员的创作表演水平，带动了县区文化建设。规定时间内较好的完成了培训任务。

本项目当年拨款58万元，全年执行数57.8万元，执行率99.66%，自评得99.55分，自评为“优”。

项目6：2022年公共文化建设资金专项资金

此项经费是2023年完成2022年公共文化专项业务经费，主要用于创编舞蹈、购置演出设备、参加各类文旅推介、公益演出活动的相关支出。

此项经费是上年结转资金，拨付结转资金16.28万元，实际支出16.28万元，支付完成率100%。主要用于创编舞蹈、购置演出设备、参加各类文旅推介、公益演出活动的相关支出，其中：道具运费支出0.17万元、差旅费4.05万元、购置设7.26万元、服装租赁费1.59万元、汽车租赁费2.26万元、演出道具及宣传费0.95万元。

本项目当年拨款16.28万元，全年执行数16.28万元，执行率100%，自评得100分，自评为“优”。

项目7：2023年中央公共文化服务体系建设专项资金

此项经费是2023年中央公共文化服务体系建设专项资金，主要用于完成创编大型歌舞剧前提工作，保障歌舞团创编工作的开展。

此项经费是上级转移资金，拨付转移资金25万元，实际支出25万元，支付完成率100%。主要用于歌舞剧音乐创作、歌舞剧服装制作及差旅费，其中：歌舞剧音乐创编11.75万元、歌舞剧服装制作10.97万元、差旅费2.28万元。

本项目当年拨款25万元，全年执行数25万元，执行率100%，自评得100分，自评为“优”

项目8：2023年中央公共文化服务体系建设专项资金

此项经费是2023年中央公共文化服务体系建设专项资金，主要用于完成创编“丝路彩虹.裕固家园”主题文艺晚会的演出经费。此项经费是上级转移资金，拨付转移资金7万元，实际支出6.94万元，支付完成率99.14%。其中：灯光设计服务1.9万元、汽车租赁费0.28万元、服装租赁费0.09万元、专用材料0.36万元、道具运费0.72万元、演出设计制作费0.5万元、道具维修费0.05万元、劳务费0.72万元、差旅费2.32万元。

本项目当年拨款7万元，全年执行数6.94万元，执行率99.14%，自评得98.9分，自评为“优”

部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2023年，本部门共管理省对市县转移支付2项，当年各级预算共安排32万元，其中：中央下达32万元，省级预算安排32万元；当年支出31.94万元，执行率99.81%。通过自评，转移支付的2个项目结果都为优。

转移支付项目1：2023年中央公共文化服务体系建设专项资金

此项经费是2023年中央公共文化服务体系建设专项资金，主要用于完成创编大型歌舞剧前提工作，保障歌舞团创编工作的开展。

此项经费是上级转移资金，拨付转移资金25万元，实际支出25万元，支付完成率100%。主要用于歌舞剧音乐创作、歌舞剧服装制作及差旅费，其中：歌舞剧音乐创编11.75万元、歌舞剧服装制作10.97万元、差旅费2.28万元。

本项目当年拨款25万元，全年执行数25万元，执行率100%，自评得100分，自评为“优”

转移支付项目2：2023年中央公共文化服务体系建设专项资金

此项经费是2023年中央公共文化服务体系建设专项资金，主要用于完成创编“丝路彩虹.裕固家园”主题文艺晚会的演出经费。此项经费是上级转移资金，拨付转移资金7万元，实际支出6.94万元，支付完成率99.14%。其中：灯光设计服务1.9万元、汽车租赁费0.28万元、服装租赁费0.09万元、专用材料0.36万元、道具运费0.72万元、演出设计制作费0.5万元、道具维修费0.05万元、劳务费0.72万元、差旅费2.32万元。

本项目当年拨款7万元，全年执行数6.94万元，执行率99.14%，自评得98.9分，自评为“优”

绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位按照上级主管部门制定的评价工作方案，要求团内评价小组成员按方案要求各司其职，相互配合，按照原则，科学选择评价方法，进行了自我评价。通过自评，我们将认真总结经验、查找不足，改进管理措施，健全和完善工作机制，不断增强和落实绩效管理责任，并将自评报告通过肃南县政务信息中心网站予以公开，确保受益公众满意。

其他需要说明的问题

无中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

点击查看：2023年单位整体支出绩效申请表.pdf

          2023年部门整体支出绩效自评表.pdf

          2023年项目支出绩效目标执行监控表.pdf

          2023年项目支出绩效申请表.pdf

          2023年项目支出绩效自评表.pdf