第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
一、部门职责
1．贯彻执行国家和省、市、县关于文化、体育、广播电视、旅游、文物等领域的方针政策和法律法规，编制并组织实施本行业的发展规划和年度计划。推进全县文体、广电和旅游体制机制改革。
2．负责全县文化、体育、广播电视、旅游、文物的行业管理，协调指导文化旅游和体育产业发展。
3．统筹协调全县重大文化、体育、旅游活动及相关节会活动的组织承办，开展文体旅游整体形象推广，促进全县文化、体育、旅游产业对外合作交流和国内外市场拓展。
4．指导、管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。
5．负责全县社会文体广电旅游事业发展，推进全县公共文体广电旅游服务体系建设，深入实施文体广电旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共服务标准化、均等化发展。
6．统筹规划和组织实施全县文体旅游文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全县文体旅游产业发展。指导推进全县全域旅游和旅游文化体育医养融合发展。
7．把握正确的舆论导向和创作导向，对全县广播电视和网络视听节目制作、传输、播出机构进行监督管理，保障广播电视安全播出。指导、监督广播电视重点基础设施建设，促进广播电视事业发展。
8．承担全县文物管理及保护工作，管理和指导全县文物考古工作。负责推动博物馆公共服务体系建设工作，指导全县博物馆（纪念馆）的业务工作。
9．负责全县非物质文化遗产保护、指导全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
10．实施依法设定的行政许可，依法规范全县文化体育旅游文物市场，组织查处违法违规行为。指导全县文化体育旅游市场综合行政执法，组织查处全县文化、文物、出版、体育、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护行业安全和市场秩序。
11．组织开展文化、体育、广播电视、旅游、文物行业的对外交流与合作，打造肃南文体旅游品牌，推进肃南文体旅游走出去。
12．推进全县文体广电和旅游行业信息化、标准化建设。
13．会同有关部门负责全县艺术、群文、文博、播音主持、导游、裁判员、社会体育指导员的专业技术职务资格的审核、申报、评审工作，审批全县体育社团资格。
14．审批、监督高危体育运动项目的实施，监督管理全县体育彩票销售。
15．管理县文化市场综合行政执法机构。
16．完成县委、县政府和省、市业务部门交办的其他任务。
17．与县教育局有关职责分工。县文旅局负责对校园周边有关文化经营服务场所加强管理和监督。县教育局负责学生的管理教育工作。
二、机构设置
1．肃南县文体广电和旅游局内设机构：办公室、产业发展股（执法股）、公共服务股、文物管理股。
2．肃南县文体广电和旅游局（文物局）下属单位：文化馆、图书馆、民族博物馆、民族歌舞团、非物质文化遗产保护传承中心、文化市场综合执法大队、裕固族文化研究室、肃南县体育运动中心、文殊寺石窟群文物保护管理所、影剧院管理中心。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（报表见附件）
二、收入决算表（报表见附件）
三、支出决算表（报表见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（报表见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（报表见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（报表见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（报表见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（报表见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（报表见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为11829.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加3727.36万元，增长46.0％，主要原因是本年度基本支出和项目支出同步增加，新增重点项目1个。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计11763.55万元，其中：财政拨款收入11735.15万元，占99.76％；其他收入28.39万元，占0.24％；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计11798.25万元，其中：基本支出1825.63万元，占15.47％；项目支出9972.62万元，占84.53％；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为11735.15万元。与上年相比，各增加3740.98万元，增长46.8％。主要原因是本年度基本支出和项目支出同步增加，新增重点项目1个。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出11438.11万元，较上年决算数增加5822.69万元，增长103.69％。主要原因是本年度基本支出和项目支出同步增加，新增重点项目1个。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出11438.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12.00万元，占0.1％；文化旅游体育与传媒支出10784.96万元，占94.29％；社会保障和就业支出176.14万元，占1.54％；卫生健康支出101.75万元，占0.89％；节能环保支出119.00万元，占1.04％；农林水支出120.75万元，占1.06％；住房保障支出123.52万元，占1.08％；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9355.80万元，支出决算为11438.11万元，完成年初预算的122.26％。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的％，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2833.35万元，支出决算为10784.96万元，完成年初预算的380.64％，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。
3．社会保障和就业支出年初预算数为6316.17万元，支出决算为176.14万元，完成年初预算的2.79％，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数据有误。
4．卫生健康支出年初预算数为108.95万元，支出决算为101.75万元，完成年初预算的93.39％，决算数小于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。
5．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为119.00万元，完成年初预算的％，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。
6．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数小于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。
7．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为120.75万元，完成年初预算的％，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。
8．住房保障支出年初预算数为97.33万元，支出决算为123.52万元，完成年初预算的126.9％，决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1792.53万元。其中：
人员经费1582.62万元，较上年决算数增加113.77万元，增长7.75％，主要原因是本年度有新增人员，经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费209.91万元，较上年决算数减少16.46万元，下降7.27％，主要原因是我部门严格落实过紧日子要求，进一步节约经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费租赁费、维修费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费和公务交通补贴。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入297.04万元，本年支出297.04万元，年末结转和结余0.00万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.84万元，支出决算为4.51万元，决算数小于预算数的主要原因是我部门严格落实过紧日子要求，进一步节约经费。较上年决算数增加0.99万元，增长28.21％，主要原因是本年举办文化活动和接受检查次数增加，导致公务接待批次增加，“三公”经费支出数增加。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务接待费全年预算数为4.40万元，支出决算为4.07万元，决算数小于预算数的主要原因是我部门严格落实过紧日子要求，进一步节约经费。较上年决算数增加2.08万元，增长104.76％，主要原因是本年举办文化活动和接受检查次数增加，导致公务接待批次增加，“三公”经费支出数增加。
外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出万元。
（三） “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计个团组，人；公务用车购置辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待48批次222人，其中：外事接待批次，人；国（境）外公务接待批次，人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出89.21万元，，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费租赁费、维修费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费和公务交通补贴等。机关运行经费较上年决算数减少4.18万元，下降4.48％，主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减一般性支出。
本年度会议费支出0.13万元，较上年决算数增加0.13万元。本年度培训费支出0.46万元，较上年决算数减少2.31万元，下降83.39％，主要原因是本年度职工外出参加培训次数减少。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计82.80万元，其中：政府采购货物支出8.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出74.41万元。授予中小企业合同金额82.80万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额82.80万元，占政府采购支出总额的100.00％。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车其他用车主要是用于专业演出。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算24项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目13个。
二、绩效自评结果
2023年，本部门预算支出项目24个，当年财政拨通过自评，有24个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：
（一）航线航班培育资金经费项目
1．项目支出预算执行情况。2023年项目预算600万元，执行600万元，执行率100％。
2．总体绩效目标完成情况分析。
航线航班培育资金的投入对于推动张掖航空的持续健康发展具有举足轻重的地位。在资金的支持下，航空公司能够科学规划航线网络，优化航班布局，以满足广大人民群众日益增长的航空出行需求。航线航班培育资金的投入还能够有效促进航空业的整体发展，为国家经济的繁荣稳定作出积极贡献。该项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作绩效目标100％按时完成，自评得分100分。
该项目各项指标均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高工作拖欠的现象，项目的社会效益良好，服务对象满意度高。
3．该项目未偏离绩效目标。
（二）户户通运维经费（县广播电视网络公司）经费项目
1．项目支出预算执行情况。2023年度共有经费项目预算18.53万元，执行18.53万元，执行率100％。
2．总体绩效目标完成情况分析。
户户通运维经费（县广播电视网络公司）经费
户户通运维经费（县广播电视网络公司）经费的管理与使用是确保广播电视网络稳定运行的关键环节。对于县广播电视网络公司来说，这一经费的合理规划与分配直接关系到其运营效率和服务质量。一方面，要确保经费的专款专用，即这些资金必须用于广播电视网络的运维工作，包括设备维护、信号传输、节目更新等；另一方面，要提高经费的使用效率，通过科学的管理和先进的技术手段，减少不必要的浪费，实现经费的最大化利用。该项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作绩效目标100％按时完成，自评得分100分。
该项目各项指标均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高工作拖欠的现象，项目的社会效益良好，服务对象满意度高。
3．该项目未偏离绩效目标。
（三）旅游发展资金经费项目
1．项目支出预算执行情况。2023年度共有经费项目预算200万元，执行200万元，执行率100％。
2．总体绩效目标完成情况分析。
旅游发展资金的投入保障了全县各类文化活动的正常开展，
提升了文化基础设施建设的品质，进一步满足了广大市民和游客的精神文化需求。这些资金的投入，不仅为当地的文化事业注入了新的活力，也为旅游业的发展提供了坚实的物质基础，全县的文化活动日益丰富多彩。各类文艺演出、展览展示、节庆活动等接连不断，吸引了越来越多的市民和游客参与其中。这些活动不仅展现了地方文化的独特魅力，也增进了人们对当地文化的认识和了解。该项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作绩效目标100％按时完成，自评得分100分。
该项目各项指标均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高工作拖欠的现象，项目的社会效益良好，服务对象满意度高。
3．该项目未偏离绩效目标。
（四）农村放映员补助经费项目
1．项目支出预算执行情况。2023年度共有经费项目预算6万元，执行6万元，执行率100％。
2．总体绩效目标完成情况分析。
农村放映员补助资金的投入一定程度上增加了农村放映员的家庭收入，提高了他们的生活水平，也进一步激发了他们的工作热情和责任心。这些放映员在传递文化、娱乐信息的同时，也成为了农村社区的重要一员，为农民朋友们提供了丰富多彩的文化生活。通过放映员的辛勤工作，农村地区的文化氛围得到了极大的提升，农民朋友们的文化生活也变得更加丰富多彩。这不仅有助于缩小城乡文化差距，促进农村文化的繁荣发展，也有助于提高农民的文化素质和审美水平，推动农村社会的全面发展。该项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作绩效目标100％按时完成，自评得分100分。
该项目各项指标均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高工作拖欠的现象，项目的社会效益良好，服务对象满意度高。
3． 该项目未偏离绩效目标。
（五）市级非遗传承人补助经费项目
1．项目支出预算执行情况。2023年度共有经费项目预算9.9万元，执行9.9万元，执行率100％。
2．总体绩效目标完成情况分析。
市级非遗传承人补助经费的投入，对保护和利用好非物质文化遗产，实现可持续的经济、文化全面协调发展意义重大，经过项目实施，有效推动我县非遗代表性项目的传承、发展及人才培养，进一步扩大了裕固族民歌在社会中的影响力和知名度，有力地展现了非物质文化遗产的传承成果，激发了群众积极参与非遗文化传承保护的热情。
该项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作绩效目标100％按时完成，自评得分100分。
该项目各项指标均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高工作拖欠的现象，项目的社会效益良好，服务对象满意度高。
3．该项目未偏离绩效目标。
（六）肃南县老放映员养老金补助经费项目
1．项目支出预算执行情况。2023年度共有经费项目预算4.6万元，执行4.6万元，执行率100％。
2．总体绩效目标完成情况分析。
老放映员养老金补助的发放不仅是对老放映员们过去付出的认可，更是对整个电影行业的尊重和支持。将对符合条件的老放映员进行资格审核，确保每一位受益者都是真正的电影事业贡献者，将设立专门的发放渠道，确保养老金补助能够及时、准确地发放到老放映员们的手中。该项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作绩效目标100％按时完成，自评得分100分。
该项目各项指标均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高工作拖欠的现象，项目的社会效益良好，服务对象满意度高。
3．该项目未偏离绩效目标。
（七）县级文保员补助经费项目
1．项目支出预算执行情况。2023年度共有经费项目预算7.5万元，执行7.5万元，执行率100％。
2．总体绩效目标完成情况分析。县级文保员补助经费的投入对全县文物保护工作起到了积极作用，不仅提高了文保员的工作积极性和责任感，也有效地推动了全县文物保护工作的深入开展。经费的投入也激发了更多社会力量参与到文物保护工作中来，形成了全社会共同关注、共同参与的良好氛围。该项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作绩效目标100％按时完成，自评得分100分。
该项目各项指标均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高工作拖欠的现象，项目的社会效益良好，服务对象满意度高。
3．该项目未偏离绩效目标。
（八）影剧院拷贝经费项目
1．项目支出预算执行情况。2023年度共有经费项目预算1万元，执行1万元，执行率100％。
2．总体绩效目标完成情况分析。
影剧院拷贝经费的投入对于县影院的正常运营起到了至关重要的作用，不仅丰富了观众的文化生活，也激发了观众对电影的热爱和期待；经费的投入还为县影院提供了改善硬件设施的机会，影院通过更新放映设备、改善音响效果、提升座位舒适度等措施，为观众营造了一个更加舒适、高品质的观影环境，提升了影院的品牌形象和市场竞争力，对于推动县影院的发展、丰富观众的文化生活具有重要意义。该项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作绩效目标100％按时完成，自评得分100分。
该项目各项指标均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高工作拖欠的现象，项目的社会效益良好，服务对象满意度高。
3．该项目未偏离绩效目标。
（九）影剧院运行维护经费项目
1．项目支出预算执行情况。2023年度共有经费项目预算7万元，执行7万元，执行率100％
2．总体绩效目标完成情况分析。影剧院运行维护经费的投入不仅用于维持影剧院的基本水电开支，还涵盖了一系列设施设备的维护和更新，无论是照明系统、音响设备，还是舞台装置、空调通风设施，都需要得到定期的专业检修，以保障其正常运转，确保了观众能够享受到高品质的观影体验；安装和维护监控设备、消防器材等，确保在紧急情况下能够迅速应对，最大限度地保障观众和员工的生命安全。该项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作绩效目标100％按时完成，自评得分100分。
该项目各项指标均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高工作拖欠的现象，项目的社会效益良好，服务对象满意度高。
3．该项目未偏离绩效目标。
（十）自收自支人员工资经费项目
1．项目支出预算执行情况。2023年度共有经费项目预算3.6万元，执行3.6万元，执行率100％
2．总体绩效目标完成情况分析。
项目资金主要用于发放影剧院管理中心自收自支人员工资，保障了影剧院的正常运营。该项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作绩效目标100％按时完成，自评得分100分。
该项目各项指标均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高工作拖欠的现象，项目的社会效益良好，服务对象满意度高。
3．该项目未偏离绩效目标。
（十一）2023年纪念馆免费开放县级配套资金及公用经费
1．主要成效。
a．强化藏品征集，丰富馆藏“老”家底。面向社会公开发布藏品征集公告，积极向西路军后代征集西路军将士遗物，补充完善藏品结构与展览内容，累计征集藏品37件，进一步推进文物藏品管理的信息化建设，提升革命文物工作的科学化、规范化、信息化程度。
b．加强馆际交流，夯实宣教“新”体系。在今年7月组织全市纪念馆成功举办“踏寻红色足迹 体验西路军魂”馆际交流活动。组织干部职工常态化赴西路军战役纪念馆及遗址遗迹开展学习交流，为传承红色基因开启了新视角。最大限度满足游客参观需求，配齐配强讲解力量，调整讲解服务流程，完善导览标识体系，制作语音导览和自助租赁讲解系统，形成了运行规范、管理有序的优质服务体系，游客满意度不断提升。2023年我馆先后与临泽战役纪念馆、高台中国工农红西路军纪念馆、永昌战役纪念馆、高金城烈士纪念馆、一条山战役纪念馆开展馆际交流活动5次。通过馆际之间的交流学习，实现资源互补与共享，借鉴兄弟馆经验做法，总结自身不足，达到提高自我，取长补短的目的，进一步提升我馆免费开放的各项工作，同时提高了我馆在外界的知名度和影响力，推动纪念馆工作的整体提升。为提高讲解员业务素质，邀请县委、市委党校教授，西路军专家进行专家讲座，选派讲解员参加省市县讲解员、红色教育师资培训班，优质微党课评审、讲解员大赛、“岗位练兵”等活动，通过以上措施，纪念馆讲解服务质量明显提升，内部管理规范有序，接待服务质量大幅提升，服务对象满意度明显提高。
c．激活教育载体，用特色活动传承红色基因。用足“阵地课堂”，与13家县域内学校和事业单位建立了长期稳定的红色教育基地协作关系。在馆内常态化为参观观众开展以敬献一次花篮、重温一次入党誓词、看一部反映西路军精神的影片、听一个西路军人物故事、上一堂红色微党课为主题的“五个一”活动。结合清明、五四、七一、八一、烈士公祭日、国际博物馆日及文化和自然遗产日等节点，举办祭扫纪念、党性教育、青少年研学、党史知识竞赛等不同主题的特色活动20场次。聚焦时政热点、重大活动，引进临时展览《伟大旗帜绚丽华章——中国共产党第二十次全国代表大会》图文展、《弘扬延安精神》主题展、《奋进新征程主题成就展》，《伟大抗美援朝精神》专题展览4个，进一步丰富了广大人民群众的精神文化需求。通过VR数字化虚拟现实技术推出石窝会议纪念馆虚拟展厅，在情景式、沉浸式、体验式教学中厚植红色基因。通过红色故事宣讲、红色经典诵读、党史知识问答、情景剧、微党课等形式，策划推出了一批弘扬主旋律、汇聚正能量、提振精气神的主题社教活动54场次，推动注入式教育向融入式教育转变。把红色教育阵地从“展馆”延伸至“现场”，打造“行走课堂”，组建红色文化宣讲队伍，持续开展流动展览、流动课堂“七进”活动，宣讲团成员先后为县域内国家机关、部队、学校、社区、乡村、企业及少数民族聚集地开展了对象化、分众化、互动化红西路军英雄事迹宣讲55场次，西路军英雄事迹的影响力、辐射力不断放大，红色基因的传承更加深入人心。
d．做靓红色名片，用品牌效应传承红色基因。经过前期实地调研、意见收集，创新性地推出了肃南专属的红色旅游线路，涵盖石窝会议遗址、阳山河郑义斋牺牲地、新改沟红军公墓、康隆寺遗址、马场滩遗址、红色主题公园等多个点位，满足游客及研学丰富体验需要。纪念馆讲解员按照打造网上红馆的发展思路，充分利用媒体平台，以主播身份炼主题、抓素材、扣内容、展才艺，共发布作品30条，点击量持续攀升，有效宣传石窝会议纪念馆，宣传肃南旅游，传播红色文化，大大提高了石窝会议纪念馆的社会知名度和对外影响力。
e．发挥资源优势，聚焦红色基因传承。一年来纪念馆不断挖掘红色资源，促进资源创新转化，把红色资源作为坚定理想信念、加强党性修养的生动教材，教育引导广大干部群众从红色基因中汲取强大信仰力量。累计为前来参观的群众、团体免费讲解2.2万场次，2023年馆内免费开放时间313天（除星期一国家法定闭馆日1天，法定节假日、双休日均正常开放），服务群众近5万人次，各项工作发展保持良好态势，参观人数、游客满意度比上年有所提升。
2、绩效自评结果
2023年纪念馆免费开放县级配套资金及公用经费得到充分保障，主要用于发挥红色资源优势，在纪念馆广场悬挂宣传横幅，电子屏播放红色主体宣传标语，纪念塔前制作入党宣誓台向前来参加主题教育全县党政机关、事业单位、学校、社区、广大牧民群众和社会各界人士提供主题教育营造宣传氛围，进一步引导广大党员干部和群众学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。
产出指标。全年按期完成了各项宣传任务，并保证了宣传教育数量的准确性，达标率100％。
效益指标。服务对象满意度达到100％。
3．、部门绩效评价结果
2023年，我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，县级经费有序展开，整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。
满意度指标完成情况分析。
我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，群众满意度达100％，达到了预期效果。
4．下一步改进措施。
a．科学合理进行项目预算，严格执行财务管理制度，严守财经纪律，合理使用项目资金。
b．进一步强化财务管理知识学习，提高管理水平。
c．加大督促检查工作力度，及时向上级部门反馈各项专项资金的使用状况，提高工作效率和科学化管理水平。
（十二）博物馆免费开放项目
绩效目标自评表按照“国家公共文化服务体系示范区”总体要求，我馆严格按照博物馆免费开放的要求，全力以赴做好了免费开放工作，进一步增强了公共服务理念，在保护文物、传承文化、提升陈展水平、增强服务能力、扩大社会教育宣传等方面有了新的突破，确保免费开放工作发挥最大社会效应。加强与社会各界的合作机制，共同挖掘教育资源，举办形式多样的较具针对性、趣味性的社教活动，充分发挥博物馆的爱国主义宣传阵地作用。弘扬了以爱国主义为核心的伟大民族精神，增强了民族凝聚力和向心力。让博物馆免费开放成为文化惠民工程中富有成效的项目。
（1）产出指标中的文物展出工作、文物保养工作、社会宣传教育工作、成本控制的完成率、达标率及完成的及时性均已达到预期目标。
（2）效益指标中的增强人民群众依法保护文物意识、为学者、专家研究自治县各民族传统文化提供了宝贵资料。在有效保护文化遗产、宣传民族文化、增强人民群众依法保护文物意识完成率均已达到预期目标。
（3）满意度指标中的其他游客满意程度和未成年人游客满意程度均已达到预期完成目标。
单位绩效评价结果为良好。
（十三）基本公用经费
项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转。
发现的主要问题及原因：保障单位正常运转的经费少，无法满足正常运转的各项支出。
下一步改进措施：一是进一步压缩不必要的开支。
基本公用经费项目绩效自评情况：能够按年初预定的计划按规定使用基本公用经费，保障单位的正常运转运行，较好的完成的年初制定的绩效目标。
（十四）聘用人员工资经费
项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为101.6万元，执行数为97.48万元，完成预算的95.94％。项目绩效目标完成情况：一是保障演职人员的生活需求及社会保障需求，二是提高职工工作的积极性。
发现的主要问题及原因：一是聘用人员工资水平较低，二是聘用人员经费较少，无法为聘用人员缴纳住房公积金。
下一步改进措施：一是逐步提高聘用人员工资待遇；二是多渠道统筹人员经费，逐步完善聘用人员工资福利保障。
聘用人员经费项目绩效自评情况：能够按时发放聘用人员工资及按时缴纳聘用人员社会保障缴费，保障了聘用人员的生活需求；进一步提高了聘用人员的工资积极性，较好的完成了年初制定的绩效目标。
（十五）彩虹张掖百城万里行
项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.08万元，执行数为11.08万元，完成预算的100％。此项经费是参加张掖市举办的“彩虹张掖百城万里行”文旅宣传推广活动，于3月15日 至3月26日赴安微、江西两省九市进行旅游推介活动。此项经费安排11.08万元，实际支出11.08万元，支付完成率100％。2023年我单位在规定时间内较好的完成了演出任务，产生演出费用11.08万元，其中：差旅费10.68万元、汽车租赁费0.24万元、服装租赁费0.04万元、道具维修维护费0.12万元。
（十六）驻村第一书记和工作队员补助经费
项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100％。此项经费是驻村人员的各项生活补助经费，此项经费拨款2万元，实际支出2万元，支付完成率100％。2023年5月我单位驻村人员在康乐镇赛鼎村进行驻村工作，发生驻村人员生活补助、通讯费补助2万元。
（十七）2022年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项文艺人才（民族舞蹈、民歌）培训班项目
项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为58万元，执行数为57.80万元，完成预算的99.66％。此项经费是省文旅厅拨付的2022年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项文艺人才（民族舞蹈、民歌）培训班项目资金。此项经费是上年结转资金，拨付资金58万元，实际支出57.8万元，支付完成率99.66％。我单位于2023年10月开班，对30名参训演员采取课堂教学，赴外观摩、情景再现、成果展示等灵活多样的方式开展培训，培训周期74天。我单位根据省文旅厅要求按时完成培训任务，有效提升参训演员的创作表演水平，带动了县区文化建设。规定时间内较好的完成了培训任务。
本项目当年拨款58万元，全年执行数57.8万元，执行率99.66％，自评得99.55分，自评为“优”
（十八）2022年公共文化建设专项资金
项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.28万元，执行数为16.28万元，完成预算的100％。
此项经费是2023年完成2022年公共文化专项业务经费，主要用于创编舞蹈、购置演出设备、参加各类文旅推介、公益演出活动的相关支出。
此项经费是上年结转资金，拨付结转资金16.28万元，实际支出16.28万元，支付完成率100％。主要用于创编舞蹈、购置演出设备、参加各类文旅推介、公益演出活动的相关支出，其中：道具运费支出0.17万元、差旅费4.05万元、购置设7.26万元、服装租赁费1.59万元、汽车租赁费2.26万元、演出道具及宣传费0.95万元。
（十九）2023年中央公共文化服务体系建设专项资金
项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100％。此项经费是2023年中央公共文化服务体系建设专项资金，主要用于完成创编大型歌舞剧前提工作，保障歌舞团创编工作的开展。
此项经费是上级转移资金，拨付转移资金25万元，实际支出25万元，支付完成率100％。主要用于歌舞剧音乐创作、歌舞剧服装制作及差旅费，其中：歌舞剧音乐创编11.75万元、歌舞剧服装制作10.97万元、差旅费2.28万元。
本项目当年拨款25万元，全年执行数25万元，执行率100％，自评得100分，自评为“优”。
（二十）2023年中央公共文化服务体系建设专项资金
项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元，执行数为6.94万元，完成预算的99.14％。此项经费是2023年中央公共文化服务体系建设专项资金，主要用于完成创编“丝路彩虹．裕固家园”主题文艺晚会的演出经费。此项经费是上级转移资金，拨付转移资金7万元，实际支出6.94万元，支付完成率99.14％。其中：灯光设计服务1.9万元、汽车租赁费0.28万元、服装租赁费0.09万元、专用材料0.36万元、道具运费0.72万元、演出设计制作费0.5万元、道具维修费0.05万元、劳务费0.72万元、差旅费2.32万元。
本项目当年拨款7万元，全年执行数6.94万元，执行率99.14％，自评得98.9分，自评为“优”。
（二十一）文管所人员类刚性支出项目
1．项目支出预算执行情况：人员类刚性支出项目经费年初预算数1.37万元，全年预算数1.37万元，全年执行数1.37万元。
2．总体绩效目标完成情况分析：人员类刚性支出项目经费项目年度总体目标为保证遗属人员基本生活，体现人文关怀。
3．各项指标完成情况分析：人员类刚性支出项目经费分预算资金执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评情况分析如下：
（1）产出指标：保障文殊山石窟群文物保护管理所遗属基本待遇，保证经费发放及时性，工作完成率、达标率均达到100％，评分100分，自评得分100分。
（2）效益指标：保障文殊山石窟群文物保护管理所遗属基本待遇，评分10分，自评得分10分
（3）满意度指标：居民群众满意达95％以上，评分10分，自评得分10分。
4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：人员类刚性支出项目经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。
（二十二）文殊山石窟文物安防消防设施维护费
1．项目支出预算执行情况：文殊山石窟文物安防消防设施维护费年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数10万元。
2．总体绩效目标完成情况分析：文殊山石窟文物安防消防设施维护费项目年度总体目标为保证祁丰乡文殊山石窟群文物安防设施管护费及人员经费。
3．各项指标完成情况分析：文殊山石窟文物安防消防设施维护费分预算资金执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评情况分析如下：
（1）产出指标：文殊山石窟文物安防消防设施维护费用于祁丰乡文殊山石窟群文物安防设施管护费及人员经费，保证经费发放及时性，工作完成率、达标率均达到100％，评分100分，自评得分100分。
（2）效益指标：保障祁丰乡文殊山石窟群文物安防设施管护到位，评分10分，自评得分10分
（3）满意度指标：居民群众满意达95％以上，评分10分，自评得分10分。
4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：祁丰乡文殊山石窟群文物安防设施管护费各项指标完成情况未偏离绩效目标。
（二十三）公用经费“保运转”项目
1．项目支出预算执行情况：公用经费“保运转”项目年初预算数2.52万元，全年预算数2.52万元，全年执行数2.52万元。
2．总体绩效目标完成情况分析：公用经费“保运转”项目年度总体目标为保证长临工基本生活，体现人文关怀。
3．各项指标完成情况分析：公用经费“保运转”项目分预算资金执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评情况分析如下：
（1）产出指标：公用经费“保运转”项目费用于祁丰乡文殊山石窟群文物保护管理所发放长临工工资，做到经费发放及时，工作完成率、达标率均达到100％，评分100分，自评得分100分。
（2）效益指标：保障祁丰乡文殊山石窟群文物保护管理所发放长临工工资及时到位，评分10分，自评得分10分
（3）满意度指标：居民群众满意达95％以上，评分10分，自评得分10分。
4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：公用经费“保运转”项目各项指标完成情况未偏离绩效目标。
（二十四）长期临聘人员工资、社保、采暖费
1．项目支出预算执行情况：长期临聘人员工资、社保、采暖费年初预算数3.05万元，全年预算数3.05万元，全年执行数3.05万元。
2．总体绩效目标完成情况分析：长期临聘人员工资、社保、采暖费年度总体目标为保证长临工基本福利待遇，体现人文关怀。
3．各项指标完成情况分析：长期临聘人员工资、社保、采暖费分预算资金执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评情况分析如下：
（1）产出指标：长期临聘人员工资、社保、采暖费用于祁丰乡文殊山石窟群文物保护管理所发放长临工工资、社保、采暖费等，做到经费发放及时，工作完成率、达标率均达到100％，评分100分，自评得分100分。
（2）效益指标：保障祁丰乡文殊山石窟群文物保护管理所发放长临工工社会福利待遇，评分10分，自评得分10分
（3）满意度指标：居民群众满意达95％以上，评分10分，自评得分10分。
2023年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支行进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，部门绩效目标评价良好。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1：2023年度肃南裕固族自治县文体广电和旅游局（汇总）决算公开表．xlsx
附件4：2023年度肃南裕固文化长廊旅游景区管理中心决算公开．xlsx
附件6：2023年度肃南县石窝会议纪念馆决算公开表．xlsx
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