目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．宣传和贯彻执行党的非公有制经济路线方针政策和国家法律法规，团结、服务、引导、教育会员，引导非公有制经济人士做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，培养优秀的非公有制经济代表人士队伍，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

2．参与全县经济和社会等重大事务决策的政治协商、参政议政，发挥民主监督作用积极参政议政；做好非公有制经济代表人士综合评价和政治安排、社会安排的推荐等工作；做好新生代企业家的培养教育工作；对有关非公有制经济发展的法律法规、政策的制定提出意见建议；推动形成有利于非公有制经济发展的政策、法制、市场、社会等环境。

3．促进非公有制经济人士健康成长。引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济逐步完善，促进社会全面发展；引导非公有制经济人士树立中国特色社会主义共同理想，在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路；引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，树立义利兼顾、以义为先理念，积极参与并投身“光彩事业”及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4．发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；积极协助上级党组织做好引导非公有制经济人士所在企业建立党组织，为党组织开展活动、发挥作用提供必要的条件。

5．代表并维护会员的合法权益，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。遵守国家的法律法规，引导企业建设现代企业制度，维护市场经济秩序。

6．协助相关部门为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询、培训等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7．开展工商业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和生产质量。

8．组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

9．协助国家和省、市工商联增进与港、澳特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才，为国家扩大对外开放，企业走向国际市场服务。

10．依法加强会员管理，强化自身建设，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

11．协助会员企业和相关部门提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

二、机构设置

肃南县工商业联合会是县财政预算全额拨款的正科级参公单位，核定编制4名。设主席1名，副主席2名，工作人员1名。

单位内设有综合办公室（业务科）：负责综合和反映全县工商联系统工作情况及贯彻落实县委、县政府重大决策的情况；负责文件、机要、档案、文印管理工作；负责秘书事务、会议组织、日常值班及保卫和保密工作；负责行政事务、财务和资产管理、内部协调和后勤服务等工作；负责单位党建、党风廉政、意识形态、干部人事、机构编制、党务政务公开以及工商联会员发展、管理和服务工作，对会员开展普法教育、法律咨询服务；负责县工商联调研工作和有关参政议政会议发言、政协提案以及县工商联政治协商、民主监督、参政议政等工作。

二部分2023年度部门决算表

（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为94.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加10.16万元，增长12.09％，主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计94.22万元，其中：财政拨款收入94.22万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计94.22万元，其中：基本支出84.23万元，占89.40％；项目支出9.99万元，占10.60。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为94.22万元。与上年相比，各增加10.16万元，增长12.09％。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出94.22万元，较上年决算数增加15.68万元，增长19.96％。单位人员增加，所以支出94.22元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出94.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出76.67万元，占81.38％；社会保障和就业支出6.96万元，占9.07％；卫生健康支出4.35万元，占5.57％。住房保障支出5.94万元，占7.75％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.22万元，支出决算为94.22万元，完成年初预算的100.0％。

1．一般公共服务支出年初预算数为94.22万元，支出决算为94.22万元，完成年初预算的100.0％。

2．社会保障和就业支出年初预算数为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的100.0％。

3．卫生健康支出年初预算数为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的100.0％。

4．住房保障支出年初预算数为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的100.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出94.22万元。其中：人员经费74.08万元，较上年决算数增加9.72万元，增长15.09％，主要原因是单位人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费10.15万元，较上年决算数减少9.55万元，下降48.46％，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、劳务费、电费、邮电费、取暖费、会议费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减支出，较上年决算数减少0.17万元，下降100.0％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费全年预算数为0.30万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减支出，较上年决算数减少0.17万元，下降100.0％落实过紧日子要求压减支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出10.15万元，机关运行经费主要用于开支购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少9.54万元，下降48.43％，主要原因是落实过紧日子要求压减等。

本年度会议费支出2.36万元，较上年决算数减少3.54万元，下降59.32％，主要原因是落实过紧日子要求压减。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

肃南裕固族自治县工商业联合会决算公开．xlsx