目  录

第一部分 部门／单位基本概况

一、部门职责：

    1.机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．主要职责。

（1）承担党的理论学习、研究和宣传教育，负责县直机关部门单位、乡镇、农牧村党员干部培训、轮训；

（2）承担农牧业成人函授学历教育、中职生教育、新型职业农牧民培育、农牧民科技教育培训、农牧村劳动力技能培训等；

（3）承担农机驾驶、维修、安全管理人员培训和农牧业机械操作培训工作职责；

（4）承担城镇居民就业（创业）与农牧村劳动力培训等工作职责；

（5）承担专业技术人员继续教育晋职前和公修课培训等工作职责；

（6）承担干部职工、社会青年学历教育、继续教育和培训；

（7）承担其他部门单位的教育培训任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

2024年肃南县委党校预算包括党校和下属单位县农广校，县委党校属参公事业单位、县农广校属一类公益事业单位，内设办公室、培训一部、培训二部、后勤中心四个机构。

1．办公室。负责机关日常运转，承担党的建设、党风廉政、精神文明、意识形态、综治维稳、双拥、文旅、机要保密、政务公开、督查督办、财务管理、会务、后勤保障等服务工作；负责完成党组织和上级有关部门交办的其他工作任务。

2．培训一部。主要承担党校培训工作。

3．培训二部。主要承担农牧民培训。

4．后勤中心。主要承担全县各类培训会议服务及校园安全等工作。

（二）参照公务员法管理单位

县委党校属参公事业单位，核定编制12人（其中事业编11人，工勤编1人）。党校包括下属事业单位县农广校现有行政人员4名，事业人员12名，退休人员13人，长期临时工2人，公益性岗位2人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年本部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算388.63万元。按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算388.63万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入388.63万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2024年支出预算388.63万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出324.87万元，占83.6％；项目支出63.76万元，占16.41％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出388.63万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出307.41万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出30.18万元、卫生健康支出26.39万元、住房保障支出22.92万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出324.87万元，比2023年预算减少5.66万元，减少1.7％，下降的主要原因一是本年度调入人员未在预算数中；二是本年度退休人员增加，工资支出减少；三是本年度因有调出人员，工资支出减少。其中：人员经费支出291.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出32.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算63.76万元，比2023年预算减少2.33万元，减少3.53％，减少的主要原因是项目减少。经济社会发展项目0个，主要是项目1、2024年全县党员干部培训费项目。2、2024年全县视频会议室及党员教育中心运转经费。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

2024年一般公共预算当年支出388.63万元，包括：教育支出307.41万元、社会保障和就业支出30.18万元、卫生健康支出26.39万元、住房保障支出22.92万元、农林水支出1.73万元，其他支出0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.3万元，较2023年预算增加0.5万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，本部门无因公出国（境）事项无此项支出费用。

2．公务接待费1.5万元，较2023年预算增加0.5万元，增长33％，增长的主要原因是本年度按照预算人数调整增加了公务接待费。

3．公务用车购置及运行维护费0.8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.8万元），较2023年预算增加0.1万元，增长14.29％，增长的主要原因是因培训增加，车辆使用费用增加。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费63.76万元，较2023年预算增加13.76万元，增长27.52％，增长的主要原因是本年度培训费预算中有上年资金。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2023年预算减少0.3万元，下降30％，增下降的主要原因是本年度将会议费预算在培训费中。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费324.87万元，较2023年预算增加减少5.66万元，下降1.7％，下降的主要原因：一是本年度调入人员未在预算数中；二是本年度退休人员增加，工资支出减少；三是本年度因有调出人员，工资支出减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额57.28万元，其中：政府采购货物预算10.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算46.88万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额57.28万元，小微企业预留政府采购项目预算金额57.28万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为206.96万元。其中：办公用房1606.05平方米，价值76.98万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值19.4万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约6.34万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）2024年预算数为0万元，本部门未安排预算，本表支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

2024年本部门预算安排2个项目，一是2024年全县党员干部培训费项目；二是2024年全县视频会议室及党员教育中心运转经费项目。

2024年全县党员干部培训费项目：

1．项目概况：干部教育培训是建设高素质干部队伍的先导性、基础性、战略性工程，党员干部教育培训是进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党员教育管理工作，提高党员干部队伍建设质量，教育引导党员干部坚定共产主义远大理想思想和中国特色社会主义共同理想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，增强党性，提高素质，认真履行义务的重要途径，本部门按照上级要求，2024年继续开展全县党员干部培训教育工作，旨在提升全县党员干部政治素养，提高干部队伍综合能力。

2．立项依据：依据《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023－2027年）》《党校条例》立项。

3．实施主体：中国共产党肃南裕固族自治委员会党校

4．实施周期：1年

5．实施计划：2024年1月1日－12月31日

6．年度预算安排：50万元

7．预期总体目标：为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面贯彻落实《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023－2027年）》，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、强基固本，培养造就政治过硬、适应新时代要求、具备领导社会主义现代化建设能力的高素质干部队伍，根据《干部教育培训工作条例》有关规定和市委、市政府《关于开展精准化专业化实战化培训全面提升领导干部能力素质三年行动方案（2022—2024年）》要求，全年计划举办各类培训班次24期，培训党员干部4200人（次），其中：主体培训班次21期，培训4130人（次）；赴外培训班次3期，培训160人（次）。

2024年全县视频会议室及党员教育中心运转经费项目：

1．项目概况：此项目主要用于，全县党员干部培训轮训及农牧村党员轮训会务服务，保障全县各类会议会务服务。

2．立项依据：依据《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023－2027年）》《党校条例》立项。

3．实施主体：中国共产党肃南裕固族自治委员会党校

4．实施周期：1年

5．实施计划：2024年1月1日－12月31日

6．年度预算安排：10万元

7．预期总体目标：按照全县会议会务服务要求，保障全县党员教育中心及视频会议室正常运转，为培训会议提供后勤服务。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，未安排管理转移支付预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：因培训分阶段开展，资金支付进度有迟缓。开展1－9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为96％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付进度不及时，剩余资金为后期跟踪服务费。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无相关情况。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：本单位按照财政部门相关要求按时开展了绩效自评公开相关工作。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载：附件1．中国共产党肃南裕固族自治县委员会党校2024年部门单位预算公开表．xlsx

          附件2．中国共产党肃南裕固族自治委员会党校2024年部门单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表．xlsx